ИП на ОСНО что включать в декларацию по НДС и 3-НДФЛ?

[lir13]

ИП на ОСНО оказал услуги в октябре 2015, документы выставил октябрем 2015, а оплатили ему только в январе.
В декларацию по ндс эту выручку включаем, ндс платим, здесь вроде все понятно.
А в декларацию по НДФЛ эту сумму включаем? Деньги то только в январе оплачены, а у ИП вроде доход признается только после получения денег, или не так?
А если в 3НДФЛ не включаем, то сумма дохода не совпадет с декларациями по НДС, налоговая возмущаться начнет.
Как правильно?

[Над.К]

В НДФЛ пойдет 2016 годом, НДС по отгрузке, в 4 квартале 2015

[бух2007]

налоговая возмущаться начнет.

Если спросят, объясните им почему такая разница
База по НДС и НДФЛ вообще не должны совпадать)

[lir13]

Спасибо!


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[lir13]

Тогда такой еще вопрос:
Расходы, которые относятся к этим доходам ип оплатил в октябре.
Их Когда включаем в НДФЛ - Когда мы их оплатили или когда получили доход ? В октябре 15 или в январе 16?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[бух2007]

В октябре 15 или в январе 16?

в 2015
Увы, в 2016 будут только доходы, а расходов не будет

[lir13]

Еще спрошу про декларацию по НДФЛ по ип :
Нужно ли к декларации прикладывать какие-либо подтверждающие документы на сумму документально подтвержденных расходов?
Копии самих документов прикладывать или достаточно будет реестр составить расходных документов?


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[Над.К]

Не надо ничего прикладывать.

[lir13]

Еще раз спасибо!
🌹


Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk

[Anber]

Подскажите пожалуйста.
Отправила сегодня декларацию 3-НДФЛ по ИП со статусом 720.
Пришел отказ в приеме.

Выяснилось - была уже сдана 3-НДФЛ со статусом 760.
Как быть? будет штраф ?

[бух2007]

была уже сдана 3-НДФЛ со статусом 760.

А что было в этой первичной декларации и почему Вы сделали еще одну?

[Anber]

А что было в этой первичной декларации и почему Вы сделали еще одну?

760 - статус физ.лица.
там была продажа машины и доли в УК.

я не знала об этом и сдала сегодня по деятельности ИП на ОСНО.

Мне сдать корректирующую со статусом 720 - ИП? и в нее добавить листы из первой декларации?

[бух2007]

Мне сдать корректирующую со статусом 720 - ИП? и в нее добавить листы из первой декларации?

да. Будет все тоже, что было, +лист В.
Ну и если налог к уплате по двум основаниям, то будет 2 листа с разными КБК.

[Anber]

да. Будет все тоже, что было, +лист В.
Ну и если налог к уплате по двум основаниям, то будет 2 листа с разными КБК.

отправила.
сделала 2 раздела 1 в одном уплата (по КБК для ИП) , в другом - 0 (КБК для физ.лица).
Критично?
Я просто не поняла, там машина и доля в УК не облагались, стоят одни и те же суммы к вычету.
Видимо машина во владении более 3 лет. Она по какой графе в листе Д2 должна идти? поставлено по 130/140
и доля в УК проданная стоит на листе Ж по графе 070/080 одна и та же сумма (т.е. к уплате 0).

[бух2007]

Критично?

нормально, пойдет.

Видимо машина во владении более 3 лет

Нет. Если она более 3 лет, то ее в декларации вообще быть не должно.

[бух2007]

поставлено по 130/140

доля в УК проданная стоит на листе Ж по графе 070/080

правильно. По машине заявлена ее покупная стоимость. Очевидно ее купили дороже, чем продали, поэтому суммы равны.

[Anber]

нормально, пойдет.


Нет. Если она более 3 лет, то ее в декларации вообще быть не должно.

Спасибо.

Скажите, а 4-НДФЛ я тоже должна отправить сейчас? Она за 2015 сдается или за 2016 период д.б. указан?

[бух2007]

Скажите, а 4-НДФЛ я тоже должна отправить сейчас? Она за 2015 сдается или за 2016 период д.б. указан?

4-НДФЛ сдается только 1-ый раз.
Потом налоговая сама считает авансы на основании 3-НДФЛ за прошлый год. Так что на 2016 они вам сами насчитают и пришлют уведомление.

[Anber]

4-НДФЛ сдается только 1-ый раз.
Потом налоговая сама считает авансы на основании 3-НДФЛ за прошлый год. Так что на 2016 они вам сами насчитают и пришлют уведомление.

Т.е. если я сдала 3-НДФЛ, то 4-НДФЛ сейчас сдавать уже не надо?
А я в прошлом году не подавала 4-НДФЛ. (перешли с УСН на ОСНО с 2015г.),и авансы не платила, а доходы немаленькие(((
Штрафы за это есть?

[ВаляЧел]

Коллеги, добрый день!
Помогите сопоставить декларацию 3НДФЛ и книгу учета доходов и расходов ИП на ОСНО.
Так как порядки заполнения книги и 3НДФЛ, в моем понимании, пространны, то я не могу сопоставить эти два документа между собой(((.
Итак, 2015 год. ИП занимается оптовой торговлей товарами по ставке НДС - 18%.
Все поступления на р/счет - от оптовых покупателей.
Беру все эти поступления за год, убираю НДС, и оставшуюся сумму отражаю в строке 030 листа В декларации 3НДФЛ - сумма дохода.

Я не адепт секты "А у меня программа так считает", но чтобы найти аналогии КУДиР с декларацией 3НДФЛ в понимании моей бух.программы, в ней же сформировала и декларацию 3НДФЛ.
Получились следующие аналогии (Лист В декларации и лист 1-7А книги):
1. Строка 030 декл (сумма дохода) = графа 16 книги (сумма дохода);
2. Строка 050 декл (сумма мат расх) = графа 10 книги (стоимостные показатели товаров, общая стоимость);
3. Строка 030 декл + НДС 18% = графа 20 книги (общая стоимость со всеми налогами)

Коллеги, если эти формулы правильные, то прошу подтвердить их!))))
Прошу очень сильно, потому что завтра отдавать КДиР в налоговую.

[Зета]

номера строк и граф не помню, но направление мыслей верное
Кроме себестоимости товаров, у вас же еще прочие расходы есть, так ведь? они тоже в книге отражаются

[ВаляЧел]

Зета, Спасибо!
Прочие есть, и они корректно везде отражаются, про них не стала писать.
Главное - мне нужно быть уверенной, что доход в 3НДФЛ в моем случае, это - сумма поступлений на расчетный счет за вычетом НДС.

[Зета]

это - сумма поступлений на расчетный счет за вычетом НДС.

ну выходит, что так
это или оплата за уже отгруженные товары, или авансы
т.к. у ИП на ОСНО кассовый метод, то доход в момент оплаты

[ВаляЧел]

Зета, Спасибо!

[ВаляЧел]

Еще вопрос.
У нас только оптовая торговля товаром.
Таблицу 1-1 (Учет сырья) заполнять ведь не надо?
А то она что-то автоматически заполнилась...