Сальдо по дебету счет 20 после закрытия месяца

[gin_sea]

Закрыл квартал. После формирования баланса за квартал обнаружил, что в балансе по строке 1210 «Запасы» есть остатки. Затем обнаружил что на конец периода на счете 20 есть остаток по дебету, который равен оборотам по кредиту счетов 70 и 69 (начисленные зарплата и взносы с ФОТ за квартал). За период не было ни одной реализации. Если сделать фиктивную реализацию на 1 копейку, конечное сальдо по счету 20 обнуляется и строка "Запасы" из баланса пропадает. Насколько я понимаю, зарплата и взносы "повисают" как незавершенное производство.
Подскажите, сальдо на 20, это нормальная ситуация? Нельзя ли так настроить 1С, чтобы она в любом случае в конце месяца закрывала счет 20 на счет 99 (или на какой правильно)?

[бух2007]

Подскажите, сальдо на 20, это нормальная ситуация?

да, если есть НЗП.
Чья з/пл у вас на 20 счете? А то может ее на 26 отнести и тогда она спишется в расходы.

[gin_sea]

да, если есть НЗП.
Чья з/пл у вас на 20 счете? А то может ее на 26 отнести и тогда она спишется в расходы.

Зарплата единственного сотрудника фирмы - генерального директора

[бух2007]

Зарплата единственного сотрудника фирмы - генерального директора

ну и нечего ей делать на 20 счете. Отнесите на 26 и все закроется.

[gin_sea]

ну и нечего ей делать на 20 счете. Отнесите на 26 и все закроется.

Спасибо за совет, помогло.
Также я нашел в 1С в настройках учетной политики в разделе затраты такой пункт: "Затраты списываются со счета 20" и выбрал в нем "Без учета выручки от выполнения работ(оказания услуг) ". После такой настройки сальдо на счете 20 пропало даже без отнесения зарплаты на счет 26.

[бух2007]

После такой настройки сальдо на счете 20 пропало даже без отнесения зарплаты на счет 26.

В БУ пропало, а в НУ?

[gin_sea]

В БУ пропало, а в НУ?

Я плохо в этом разбираюсь. Где можно в 1С можно проверить, как зарплата в налоговом учете отражается? То что я в 1С настроил зарплату на счет 26 и плюс еще выбрал списание затрат со счета 20 без учета выручки это не приведет к неверному учету? или все же списание со счета 20 без учета выручки убрать?

[бух2007]

плюс еще выбрал списание затрат со счета 20 без учета выручки это не приведет к неверному учету?

Не приведет, но могут быть разницы в БУ и НУ.
Надо в настройках смотреть список прямых расходов в НУ (если у вас ОСНО)

[gin_sea]

Не приведет, но могут быть разницы в БУ и НУ.
Надо в настройках смотреть список прямых расходов в НУ (если у вас ОСНО)

У меня УСН. Спасибо.