Блокировка записи документов

[zhenya17]

Опишу ситуацию: есть управленческая база данных (конфигурация "Астор - управление магазинами") и есть "1С: Бухгалтерия 2.0.65", куда необходимые данные выгружаются 1 раз в месяц. И если в Асторе ведутся данные, касающиеся торгового процесса, то в бухгалтерии дополнительно ведутся данные по оказанию услуг некоторым контрагентам. Т.к. физически юрлицо одно, возникает необходимость каким-то образом делать единую нумерацию выданных счетов-фактур. С бухгалтерией удалось договориться, что они все с/ф в "1С: Бухгалтерия" будут формировать последним днём месяца. Таким образом, к концу месяца они понимают, что им надо сформировать, скажем 15 документов. Доступ к управленческой системе (Астор) у них есть, поэтому хочу сделать обработку, в которой бухгалтер укажет количество с/ф, которое он планирует создать, а в Асторе создастся и пометится на удаление пустая с/ф с номером+15. Т.е. чтобы была "дырка" в 15 номеров.
Вроде алгоритм нехитрый и должен сработать за секунду... но всё равно есть опасение, что между моментом получения текущего последнего номера с/ф и записью нового документа какой-нибудь пользователь внесёт новую с/ф. Вот хотелось бы заблокировать возможность записи любого документа этого типа на момент работы обработки. Можно ли это как-то сделать?
Или послушаю советы бывалых, как можно ещё разрулить нашу ситуацию?

[ZZZhanna]

С бухгалтерией удалось договориться, что они все с/ф в "1С: Бухгалтерия" будут формировать последним днём месяца.

Т.е. документы по реализации этих услуг (я не про счета-фактуры сейчас, а про первичные документы - акты, видимо) будут выписаны последним днем месяца?

к концу месяца они понимают, что им надо сформировать, скажем 15 документов. Доступ к управленческой системе (Астор) у них есть, поэтому хочу сделать обработку, в которой бухгалтер укажет количество с/ф, которое он планирует создать, а в Асторе создастся и пометится на удаление пустая с/ф с номером+15.

а наоборот нельзя? Те документы, которые создаются в Асторе - их количество заранее известно?

[Климов Сергей]

Или послушаю советы бывалых, как можно ещё разрулить нашу ситуацию?

1. Все счета-фактуры выписывать в одной базе. В "Асторе", насколько я понял, ведутся розничные продажи. Т.е. счета-фактуры выписываются по закрытию кассовой смены. Тогда обмен делаем не раз в месяц, а раз в день. После обмена в БП формируем с/ф. При следующем обмене они попадут в "Астор".
2. Разделить номера с/ф между базами с помощью префиксов или диапазонов номеров. Порядок нумерации не будет соответствовать Постановлению 1173, но наказания за это нет.

[ZZZhanna]

Порядок нумерации не будет соответствовать Постановлению 1173

ну почему, через дробь могут выписывать подразделения, пусть будет подразделение "торговля" и подразделение "услуги".