НДФЛ уволенному сотруднику

[Аноним]

Добрый день, помогите пожалуйста.
Сотрудник ушел в отпуск с последующим увольнением 29.09. был последний день работы перед отпуском.
День увольнения 20.10.
29.09. я делала ему расчет но неполный , т.к. з/п сложная.
и могла быть посчитана только по закрытию месяца.
Сейчас просчитали все и есть сумма к перечислению
Теперь вопрос этот НДФЛ считать как з/п сентября или доход октября?
у меня по нему сначала
27.09 выплата отпускных и ндфл соот-но
29.09 расчет по максимуму но не "верный" и ндфл соот-но
вот теперь думаю что и как
по идее не хочется чтобы было доход 29.09 и получается мы не доудержали/недоперечислили
Помогите советом.

[Сергей Голубев]

у Вас будет дата начисления 29.09, а дата удержания
- дата выплаты остатка ЗП,
- срок перечисления - следующий день за датой удержания
вот в этот день (или в день выплаты остатка ЗП) и перечислите налог в бюджет

[Аноним]

Добрый день, получается что в 1 раздел ндфл должен попасть как начисленный за 9 мес.? а во второй раздел так?

100 строка 29.09.?
а выплата стр 110 .10.10.2016
120 перечисление ндфл 11.10.2016?

верно? получается что в 2 ндфл попадает в сентябрь у сотрудника доход?
платежку делать как сентябрь период?
Я просто считала что если деньги после даты увольнения то. это уже вроде как прочий доход и соответственно дата получения = есть месяц начисления. и тогда вроде как может быть что

100 10.10.2016
110. 10.10.2016
120 11.10.2016 и платежка как октябрь и в отчетность за год только в 1 раздел попадет.

[Генук]

Аноним, дата увольнения 20 октября... поэтому на выбор для строки 100: либо 30.09, либо 10.10

[kiry]

27.09 выплата отпускных и ндфл соот-но

отпускные (расчитаны верно)
100-27.09.16
110-27.09.16
120-30.09.16

Сотрудник ушел в отпуск с последующим увольнением 29.09. был последний день работы перед отпуском.

З/пл (неверная)
100-29.09.16-дата получения дохода -последний раб. день по отпуску с послед. увольнением
110-29.09.16
120-30.09.16
130-зарплата фактическая
140-НДФЛ Фактический
Доплата з/пл 10.10.16
100-29.09.16
110-10.10.16
120-11.10.16

[Аноним]

ну ошиблась конечно
29.09. последний день работы перед отпуском с последующим увольнением

27.09.2016 начислили отпускные
110 27.09.2016 выплатили отпускные
120 30.09.2016 перечислен ндфл с отпуска

100 29.09.2016 расчет с сотрудником (посл. День работы)
110 29.09.2016 выплатили ден. Средства
120 30.09.2016 перечислен ндфл

10.10.2016 выплачиваем остаток по з/п. вопрос: каким периодом считать ндфл - это сентябрь или октябрь?

и как заполнить по этой выплате блок 2 раздела 6 ндфл.
считать ли это что з/п сентября и тогда поставить со всеми сотрудниками
100 30.09.16 начислена з/п
110 10.10.16 выплаче доход
120 11.10.16 перечислен ндфл

или же по нему надо сделать так
100. 29.09.2016
110 10.10.2016
120 11.10.2016
и тогда в 1 раздел все-таки считать этот ндфл (начисление сентябрь)

или же надо как прочие выплаты уже по нему показывать

100 10.10.2016
110. 10.10.2016
120 11.10.2016 и тогда этот налог и доход отразить только за год в 6 НДФл ( так как октябрь)?

[Аноним]

kiry, т.е. платежку делаю как сентябрь, в 1 разделе в стр. 40 начислен. во втором разделе пока не показываю? ведь выплачено в октябре? по аналогии с сентябрьской з/п?

[kiry]

я считаю, что это з/пл сентября, никакие не прочие, в п/п-МС.09.2016

[kiry]

в 1 разделе в стр. 40 начислен. во втором разделе пока не показываю? ведь выплачено в октябре? по аналогии с сентябрьской з/п?

да, стр. в 20,30,40-включаем

[Аноним]

Благодарю всех за помощь, обсуждения, советы.

перечислила вчера п/п сентябрь - период

в 1 разделе отражу за 9 мес. доход и ндфл начислен
а во втором разделе при годовой отчетности
100 29.09.2016
110 10.10.2016
120 11.10.2016

[Аноним]

А 2 ндфл я заполняю все сентябрем ведь? октября же не должно быть.
это для подстраховки)