Ошибка при начислении НДФЛ с дивидендов

[Melinda]

Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Помогите, пожалуйста, советом, как правильно поступить в следующей ситуации.
В 3 квартале текущего года были начислены и выплачены дивиденды. И была допущена ошибка при начислении и выплате НДФЛ.
По факту было перечислено учредителю 550 т.р. В налоговую перечислена 71,5 т.р.
Как я понимаю, нужно было перечислять 82184 руб.
(Типа сумма дивидендов 632184 руб., из которых НДФЛ 82184 руб. и 550 т.р. к выплате)
Поняли это только когда стали заполнять декларацию по прибыли.
Подскажите, как теперь лучше поступить и грозят ли за это какие-либо санкции?
Просто доплатить в бюджет 10684 руб.? Налоговый период же по НДФЛ - год...
Или сделать вид, что перечислили лишнего учредителю? И сделать возврат излишне уплаченных средств от учредителя?

Спасибо за внимание и за советы.

[Melinda]

Неужели никто не сталкивался с похожей ситуацией.. понимаю, что сами виноваты, сами ошиблись, но все же..

[ZZZhanna]

Просто доплатить в бюджет 10684 руб.? Налоговый период же по НДФЛ - год...

можно доплатить, но все равно будет штраф 20% и пени.

Или сделать вид, что перечислили лишнего учредителю? И сделать возврат излишне уплаченных средств от учредителя?

имхо, лучше так.

[скл]

я бы доплатила НДФЛ. если речь идет о 3кв16, то пока штрафов я не вижу. вы 6-ндфл еще не подавали? когда будете заполнять, то должны будете поставить туда дивиденды и ндфл с них. только тогда налоговая увидит что вы ошиблись в уплате и начислит пени. если налог не доплатите то после 6-ндфл все равно насчитают.
про сделать вид, что переплатили - я бы не стала - если он получили доход то ндфл должен быть. даже если переплатили - со всей суммы полученных дивидендов