Организация на УСН выставила с-ф на аванс с НДС.

[katek79]

Добрый вечер. Знаю, что вопрос НДС при УСН обсуждали не раз, но все же помогите советом. Организация заключила договор подряда на выполнение СМР в июне 2016г. Сама организация на УСН (д-р), в договоре выделили НДС (Требование заказчика). В июне поступает аванс по договору 2500000 в т.ч. НДС. Бывший бухгалтер выставляет с/ф на аванс и сдает декларацию по НДС за 2 квартал, показывая эту сумму в строке 070 декларации (авансы полученные). 30 сентября закрывается объект, подписывают акты на всю сумму договора (4000000). И что мне теперь делать, как зачесть этот аванс? Насколько я понимаю, неплательщики НДС при выставлении с/ф с НДС подают только 12 раздел декларации, никаких зачетов авансов для них не предусмотрено. Директор "в незнанке" и "надо что-то придумать". Подскажите пожалуйста как поступить, уже голова кругом идет.

[бух2007]

как зачесть этот аванс?

никак

Бывший бухгалтер выставляет с/ф на аванс и сдает декларацию по НДС за 2 квартал, показывая эту сумму в строке 070 декларации (авансы полученные).

Сч-ф авансовую клиент у себя показывал? Если нет, то сдайте уточненку, обнулите начисление.

[katek79]

Сч-ф авансовую клиент у себя показывал? Если нет, то сдайте уточненку, обнулите начисление.

Да, показал. У них были проблемы с этим вычетом, брали у организации п/п на перечисленный НДС, и все-равно подавай им НДС в следующем договоре. На скидку в размере НДС не идут.

[Миноди]

Да, показал. У них были проблемы с этим вычетом, брали у организации п/п на перечисленный НДС, и все-равно подавай им НДС в следующем договоре. На скидку в размере НДС не идут.

Странно, что налоговая согласилась с этим вычетом. Насколько я знаю, если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС и оплатил его, контрагент все-равно не вправе делать вычеты по таким суммам

[Старый ворчун]

Странно, что налоговая согласилась с этим вычетом. Насколько я знаю, если упрощенец выставил счет-фактуру с НДС и оплатил его, контрагент все-равно не вправе делать вычеты по таким суммам

неправда.