6 ндфл камеральная проверка

[Julya59]

Здравствуйте!
Я ИП и ошибочно (совершенно случайно и непреднамеренно перепутала сумму при формировании платежки) неправильно перевела НДФЛ за работника двумя суммами с копейками от 11.06.16 и на следующий день 12/06/16 обнаружив ошибку еще доплатила.
Дата удержания 10.06.16. (по платежной ведомости) , срок перечисления 11.06.2016.
При камеральной проверке декларации 6-ндфл недоимка обнаружилась и прислали акт налоговой проверки, где написано о штрафе 20 процентов.
Первая мысль была переделать платежную ведомость и послать возражения, но сумма налога раздроблена и как-то неправдоподобно выйдет
А может просто заплатить, сумма штрафа мизерная.... но инспектор предупредила, что занесут в какой-то список и при повторном нарушении санкции будут гораздо серьезнее. Злостным, при повторном нарушении что грозит?

[kiry]

Злостным, при повторном нарушении что грозит?

"3. Деяния, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, совершенные умышленно,
....влекут взыскание штрафа в размере 40 процентов от неуплаченной суммы налога (сбора)."-ст. 122 НК.

[Julya59]

Цитата Сообщение от Julya59 Посмотреть сообщение
Первая мысль была переделать платежную ведомость
А как ее можно переделать? Может вы хотели написать "6-НДФЛ"?

Исправить дату платежной ведомости на 11 число, тогда перечисление ндфл 12 числа вовремя, а инспектору копию к возражениям. Или я что-то не так понимаю?

[kiry]

Исправить дату платежной ведомости на 11 число, тогда перечисление ндфл 12 числа вовремя

можно и так, если сумму сможет подогнать:
[

двумя суммами с копейками

Напоминаю, что 11.06. и 12.06-это не рабочие дни.

а инспектору копию к возражениям

Этого недостаточно. Тогда 6-НДФЛ надо будет переделать.

[Julya59]

если сумму сможет подогнать:

Не поняла что это значит. Оплатить нужно было 3570, а у меня прошли суммы 2109,65 и 1460,35.

Этого недостаточно. Тогда 6-НДФЛ надо будет переделать.

то есть мне к возражению приложить копию переделанной платежной ведомости и нужно еще корректирующую декларацию 6ндфл отправить в налоговую?
Спасибо, kiry, за Ваши ответы, очень помогли кашу в голове упорядочить)

[Julya59]

Форумчане, подскажите пожалуйста: датой удержания НДФЛ (т.е.дата фактической выплаты дохода) - это дата формирования платежной ведомости или дата закрытия этой ведомости? Сорри, если это уже обсуждалось не раз, но ответа я так и не нашла.

[Olya09]

Julya59, как понять "дата закрытия ведомости" Формирование платежной ведомости у нас в ЗУПе упрощенный учет выплата в день формирования.у вас наверняка по РКО и банковской выплате закрывается?тогдаэтот деньи есть удержание НДФЛ с дохода

[Julya59]

А если формирование платежной ведомости не в Зупе по упрощеному учету, а от руки на бланке и из выручки наличкой?

[Julya59]

А если формирование платежной ведомости не в Зупе по упрощеному учету, а от руки на бланке и выдача з/п из выручки наличкой в течение дней трех?