Услуги связи

[filifiionka]

Здравствуйте.

Некая фирма (ОСНО) оплачивает услуги сотовой связи. Одновременно с выставлением счета оператор предоставляет счет-фактуру по эл.почте без каких-либо подписей. Добиться нормально оформленного документа не удалось. Акты на оказание услуг тоже не предоставляются.

Поэтому назрело несколько вопросов:
1) можно ли оформить поступление услуг на основании оплаты? каким образом это сделать в 1с, если там вводится № акта (а его нет)?
2) будут ли это расходы не принимаемые к ну?
3) как все это безобразие оформить проводками?

[ZloiBuhgalter]

1. Замечу, на вопросы "как в программе сделать...", отвечают в другом разделе форума.
2. На вопросы, по бухучёту и налогообложению, отвечают здесь.

Теперь вопрос: А счёт подписан и с печатью?
Его можно считать документом определяющим расходы по налогу на прибыль, если есть подписи и печати. А вот НДС придётся отстаивать в суде.

[filifiionka]

нет, так что все по электронке получаем

[ZloiBuhgalter]

Что значит "по электронке"?

[ZloiBuhgalter]

Электронная почта - не документооборот.

[ZloiBuhgalter]

Некая фирма (ОСНО) оплачивает услуги сотовой связи.

Договор с кем заключён? С фирмой или физлицами владеющими телефонами?

[filifiionka]

Я в курсе, что эл.почта - это не документооборот. Я написала, что нормальных документов не добиться от них.
Договор с фирмой.

[ZloiBuhgalter]

Тогда выделяйте человека, он будет ездить за оригиналами документов с подписями и печатями в конце месяца.

[filifiionka]

Я готова вообще к НУ это нигде не учитывать. Только не знаю, как правильно сделать.
Можно ли так: д 91.02 не принимаемые к ну - к 51 ?

[filifiionka]

сумма копеечная, проще никуда не ездить, чем тратиться на проезд. Из сотрудников - один директор и все.

[ZloiBuhgalter]

Можно ли так: д 91.02 не принимаемые к ну - к 51 ?

У вас есть договор. И это услуга.
Всё через 60 счёт

[Татьяна- Васильевна]

filifiionka, нет документов- нет учета в НУ (соответственно затрат), либо спрашиваем дира (вся ответственность на нем), и проводим, как хочет дир (т.е. на основании копий документов). Все документы в 1С вводятся документом "поступл.товаров и услуг"

[filifiionka]

но на основании чего я оформлю поступление услуги? за актом директор не поедет..

[ZloiBuhgalter]

и проводим, как хочет дир (т.е. на основании копий документов

Проводим, но не "как хочет", а как правильно.

но на основании чего я оформлю поступление услуги?

Счёт.

Ибо счёт-фактура, только для учёта НДС.

[Татьяна- Васильевна]

Так нужно определится))) либо работать на основании первичных документов (правильных) или как хочет дир (п.1 дир всегда прав, п.2 если дир не прав, см.п.1)

[filifiionka]

Проводим, но не "как хочет", а как правильно.



Счёт.

Счет без печати подойдет?

[filifiionka]

Но первичных по факту нет, только копии.

[ZloiBuhgalter]

Счет без печати подойдет?

Для "не принимаемых по налогу на прибыль" - подойдёт.

по факту нет,

Значит НДС не принимаете к вычету и тоже на "не принимаемые".

[filifiionka]

Для "не принимаемых по налогу на прибыль" - подойдёт.




Значит НДС не принимаете к вычету и тоже на "не принимаемые".

Вот это я и хочу сделать ))
Значит
д60 - к51 сумма с НДС
д91,02 не принимаемые - к60 сумма с НДС
Правильно я понимаю?

[Lionsa]

У меня несколько поставщиков услуг связи, практически у всех такая схема (доки по электронке, все без подписей и печатей).
Провожу 26(не принимаемые)/60
26 потом списывается на 90.08 (не принимаемые), соответственно в НУ будут ПР.
НДС списываю на 91.
Ну а номер входящего документа я ставлю номер с/ф.

[Чума без ума]

Либо поставить вопрос ребром перед поставщиком услуг, требуя нормальные документы, либо подключить электронный документооборот между вашими организациями. Если телефоном пользуются определённые сотрудники, то не приняв в расходы услуги связи, может появиться опасность доначисления НДФЛ сотрудников.

[ZloiBuhgalter]

Если телефоном пользуются определённые сотрудники,

Ну, да, они уже определены:

Из сотрудников - один директор и все.

[Чума без ума]

Ну, да, они уже определены:

Ну тогда придётся удерживать НДФЛ из зар.платы директора!)

[olga-osina]

Некая фирма (ОСНО) оплачивает услуги сотовой связи. Одновременно с выставлением счета оператор предоставляет счет-фактуру по эл.почте без каких-либо подписей. Добиться нормально оформленного документа не удалось. Акты на оказание услуг тоже не предоставляются.

у нас тоже было такое. Отправила им почтой претензию о том, что НДС, который мы не можем возместить из бюджета по причине отсутствия счетов-фактур, взыщем с них. Начали присылать почтой нормальные документы.

[ZloiBuhgalter]

Ну тогда придётся удерживать НДФЛ из зар.платы директора!)

Это кто тебе такое [цензура] посоветовал?
Читай всю переписку, в теме, а не "выборочно".

[Анжелика Ник]

Отправила им почтой претензию о том, что НДС, который мы не можем возместить из бюджета по причине отсутствия счетов-фактур, взыщем с них. Начали присылать почтой нормальные документы.

вполне могут сказать приезжайте и забирайте в офисе..

[olga-osina]

вполне могут сказать приезжайте и забирайте в офисе..

не думаю, что все к ним ногами ходят. есть у них разные способы доставки.

[filifiionka]

У меня несколько поставщиков услуг связи, практически у всех такая схема (доки по электронке, все без подписей и печатей).
Провожу 26(не принимаемые)/60
26 потом списывается на 90.08 (не принимаемые), соответственно в НУ будут ПР.
НДС списываю на 91.
Ну а номер входящего документа я ставлю номер с/ф.

А можно проводки, если вам не сложно?

[filifiionka]

у нас тоже было такое. Отправила им почтой претензию о том, что НДС, который мы не можем возместить из бюджета по причине отсутствия счетов-фактур, взыщем с них. Начали присылать почтой нормальные документы.

а каким образом вы бы с них взыскали?

[olga-osina]

а каким образом вы бы с них взыскали?

сработало же