Две записи в книге покупок по одной сф, правомерно?

[ДобрыйСвет]

Добрый день, возможно было где-то, но не нашла.
Ситуация такая:
Контрагент выставил и на товар и услугу (доставка товара) одну сф.
Провела двумя документами, в итоге в Книге продаж две записи. Из налоговой пришло требование, не сходятся данные с контрагентом.
Ответили с приложением скана сф и пояснением.
Сейчас пришел вызов в налоговую, по телефону инспектор сказал - или подавайте уточнёнку, или приезжайте для дачи пояснений. Также сказал, что на одну сф должна быть одна запись. Собственно вопрос:
Если он прав, то где об этом сказано. В этом случае, действительно надо подавать уточнёнку? Вроде на показатели не влияет.
Если не прав, на что можно ссылаться, при ответе?
Заранее спасибо всем откликнувшимся.

[olga_mayskaya]

а зачем 2 документа? есть же документ "поступление товаров и услуг", там все можно отразить.
исправьте и сдайте корректировку

[Анжелика Ник]

Сейчас пришел вызов в налоговую, по телефону инспектор сказал - или подавайте уточнёнку, или приезжайте для дачи пояснений

я бы уточненки сдавать не стала, но раз ответ их не устроил, то съездила бы и то же самое объяснила на месте. Уточненка продлевает сроки камералки, а это нам не надо.А на будущее изучите возможности программы. наверняка есть возможность к разным документам поступления подвязать одну сч-фактуру. Чтобы проблем не было ни у вас, ни у налоговой, ни у контрагента.

[olga_mayskaya]

я бы уточненки сдавать не стала, но раз ответ их не устроил, то съездила бы и то же самое объяснила на месте. Уточненка продлевает сроки камералки, а это нам не надо.А на будущее изучите возможности программы. наверняка есть возможность к разным документам поступления подвязать одну сч-фактуру. Чтобы проблем не было ни у вас, ни у налоговой, ни у контрагента.

Разве не является ошибкой 2 сч-ф? разве они не увеличивают сумму С НДС? по книге покупок.

[Анжелика Ник]

olga_mayskaya, выручку нет потому что речь наверняка о закупе,а книга продаж это опечатка..

[olga_mayskaya]

olga_mayskaya, выручку нет потому что речь наверняка о закупе,а книга продаж это опечатка..

да, я уже исправила, поняла) но все же. Налоговая же проверяет эти строки, раз выявились расхождения...

[Анжелика Ник]

olga_mayskaya, у контрагента реализация на 1000руб, у покупателя два закупа на 600 руб и 400 руб.. В налоговой в программе сверка выдала расхождение они прислали требование на пояснения..

[olga_mayskaya]

olga_mayskaya, у контрагента реализация на 1000руб, у покупателя два закупа на 600 руб и 400 руб.. В налоговой в программе сверка выдала расхождение они прислали требование на пояснения..

но сумма по счет-фактуре ведь не 600 и 400, а 1000....может действительно получится ограничиться пояснениями, но их ведь не устроили сканы...ну и что , что у камералки срок продлится?других ведь ошибок нет в отчете

[Анжелика Ник]

ну и что , что у камералки срок продлится?

а что зазорного в налоговую сходить? Хотя от времени добираться зависит. у нас все под боком..

[olga_mayskaya]

а что зазорного в налоговую сходить? Хотя от времени добираться зависит. у нас все под боком..

да так-то ничего)) но я хожу только в том случае, если я уверена на 100% в своей правоте)чтоб не выглядеть там дурочкой))
в случае автора я не уверена...я бы исправила ошибку и все.

[Анжелика Ник]

.я бы исправила ошибку и все.

ну как бы это не совсем ошибка..тем более на итог по налогу не влияет

[ДобрыйСвет]

а зачем 2 документа? есть же документ "поступление товаров и услуг", там все можно отразить.

Увы, нельзя. Было б можно - не мучалась бы. У меня семерка, а там - или товар, или услуги. Или услуги, но как товар.
В общем нашла - в правилах заполнения книги покупок - п.6
т) в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры,..
Жаль, уточненку как раз сдавать не хочется из-за увеличения срока камералки.
Но, похоже, придется. Не хотят навстречу идти.
Спасибо, что откликнулись

[Анжелика Ник]

Не хотят навстречу идти.

ну так они вас на встречу пригласили.. сходите. скажите программа не позволяет , документ в наличии. сумма равна документу и книге продаж продавца. сумма налога не изменилась, уточненку сдавать не обязаны..странно только что программа не схлопывает записи в одну с одинаковыми реквизитами

[ДобрыйСвет]

Поедем, попробуем обойтись без уточнёнки.
На всякий случай отпишусь как пройдёт. Вдруг кому-то пригодится.
А программа старенькая, 7.7 комплексная. Там кучу всего ручками приходится делать. Вот и не схлопывает.
Хотя... может и ручки кривенькие

[olga_mayskaya]

На всякий случай отпишусь как пройдёт.

отпишитесь, пожалуйста!интересно)