Здравствуйте! подскажите, пожалуйста, совсем запуталась, вдруг меня заклинило. Если в декабре отпуск начался 31.12 (ну так захотел человек !), а в январе 16.01 закончится, то в 6 ндфл за 2016 г. какая сумма дохода указывается? общая сумма отпускных или только за один декабрьский день? ведь по правилам - отпускные делятся по периодам, т.е в затраты 2016 г. относится 1 день декабря, а январские - уже к 2017 ...или я путаю мухи с котлетами?) выплату отпускных сделали 29.12...
даСообщение от Аноним
это по каким же правилам?
не путайте НДФЛ с налогом на прибыль
а как быть потом с Реестром, там программа бъет эти суммы на январь и декабрь и справки 2 НДФл тоже ставиться только 1день декабря, а остальное в январь переносит? в итоге : ндфл с реестром и 2 ндфл не пойдут или и не должны, налоговики это смотреть не будут
для учёта НДФЛа в отношении отпускных закон один ( 23 глава НК ) дата дохода - дата фактической выплаты
весь доход получен
и НДФЛ исчислили и у держали 29.12
в 2017 ничего не переносится - ибо нечего переносить
конечно путаете - это для Налога на Прибыль, но это сюда совершенно не относится
исчите что-то в настройках
с каким реестром? может, все-таки с регистром?
неправильно программа делает, т.е. неверно регистры по НДФЛ формирует. Настраивайте прогамму в соответствии с НК РФ.
и я о том же
я поняла, но даже не могу предположит в каких настройках искать...с каким реестром? может, все-таки с регистром?
неправильно программа делает, т.е. неверно регистры по НДФЛ формирует. Настраивайте прогамму в соответствии с НК РФ.
программой какой пользуетесь?
Добрый день ВСЕМ ФОРУМЧАНАМ!
Подскажите пожалуйста:
Отпуск с 02.01-22.01.17
З/пл начисл.=74000,00 (выплатила 28.12.2016)
отпуск = 9000,00 (выплатила 28.12.2016)
________________________
Общая сумма = 83000,00
Вопрос:
В 6-НДФЛ в стр.130 не попадают отпускные, сумму проставляет 74000,00. Корректировать надо ручками?
Или может это правильно?
Заранее благодарна.
вот и у меня отпускные никогда не попадают куда надо, все руками...
и наверняка что у одного анонима, что у другого начисление в бухгалтерии проводится в январе
да какая же программа может догадаться о том что выплата происходит раньше начисления ?
для отпускных - последний день месяца, в котором их выплачивают
дата дохода для отпускных - день фактической выплаты
читайте сначала НК (ст. 223) потом морочьте голову
последний день месяца - это крайний срок для уплаты уждержанного с них налога
не путайте: то, что Вы написАли - это крайний срок перечисления НДФЛ с отпускных. Дата получения дохода в виде отпускных - это дата выплаты, т.е. перечисления (выдачи из кассы) денег сотруднику
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Я помочь, попросила, а не умничать! - начисление декабрем 2016, выплата декабрем и перечисление в декабре. Если не знаете, то ничего не пишите...
и в декабрь отпуск не попадает? значит, регистр по НДФЛ неверно формируется
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Даже расчетные листки сформировала - начисление в декабре, 2-НДФЛ за 2016г - там тоже есть отпускные, а вот в отчет 6-НДФЛ не попадает. Придется ручками....
у меня 1c 7/7, начисление в декабре свод расчетный лист вся сумма полностью проходит в декабре, а вот в 2 ндфл и Реестр, в 6 НДФЛ бьет сумму начисленную: те 3 дня декабря (с 29-31.12) ставит в 2016год, а остальное в январь 2017.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
