 |
Здравствуйте,
ООО на УСН 6%. На 60м счете висит кредиторка, сформированная до 2016 года. В 2016 по решению суда часть задолженности была оплачена и отношения с контрагентом, соответственно, урегулированы. По идее, остаток кредиторки нужно списать во внереализационные доходы, но тогда вроде как нужно заплатить налог 6%, чего делать, естественно, не хочется - мы же после решения суда собираемся ее списать. И как правильно теперь это сделать?
а почему часть только оплачена?
Так списать надо будет на доходы.Сообщение от omax2000
Например, кредиторка 100 руб., а по решению суда мы должны оплатить только 20 руб. Эту 20ку мы оплатили, а остальное...?
В этом и вопрос. Есть основания полагать, что сумма кредиторки образовалась некорректно. Поэтому, собственно, и в суд пошли. И она действительно большая. Поэтому списывать на доходы с уплатой 6% не хочется. Но списать то как-то надо. А как?
Из-за чего конкретно?
Вариантов много.
Стр.- монтажные работы финансировались двумя компаниями в равных долях. Наш бухгалтер какие-то акты проводил как положено 50%, какие-то - 100%. Вот и выросла кривая сумма. А поскольку мы на УСН 6 %, то особо за этим и не следили.
Как-то темно изъясняетесь, ну, да ладно. То есть у вас завышен объем выполненных СМР?
Тогда это просто исправление ошибки.
И в мыслях не было. Исполнитель делал один акт выполненных работ для двух заказчиков. Если акт на 100р.. то каждый должен был провести по 50 р. Поскольку бухгалтер был приходящий, особо не вдавался в детали, один день 50 р, проводил, другой 100 и т.д. В итоге: объект ввели в эксплуатацию, с 08 счета все списано, сторнировать нельзя. Что теперь делать - не понятно.
чисто поддержать разговор, только мне это не кажется очевидным , что это делать надо прям сейчас?
Как я понял, выручка (и доход) были начислены в большем размере, чем надо. То есть ошибка, которую нужно исправить по правилам БУ и НУ.
Поскольку есть решение суда и задолженность погашена полностью, хочется списать остаток с 60 счета. Понятно, что можно это не трогать годами, но хочется "причесать" баланс.
О выручке разговора не было. Вы о чем?
А излишне начисленная задолженность в связи с чем образовалась?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
