Декларация по НДС

[Д.м]

Всем доброго дня! В 1 кв,был получен аванс, отгрузка товара произведена в 4кв. Если принять к вычету с/ф поставщика + вычет аваса, то идет к возмещению. А этого не хотелось-бы... А если только вычет аванса, то ноль. Как правильнее поступить ? Подскажите, пожалуйста

[Анжелика Ник]

по поступлению возмещение НДС можно переносить на будущее, по авансам нет

[Д.м]

Если по стр.010 показываю реализацию 240200, по стр.120 - 233700, то к уплате. Но Получается с аванса мы два раза заплатим?
Если по стр.010 - 240200, по стр.170 - 240200, то к уплате ноль.
А если еще и по стр.120 - 233700, то к возмещению.
Как будет правильно?

[Аноним]

Как будет правильно?

Правильно в периоде аванса начислить с аванса. В периоде отгрузки начислить с отгрузки и принять к вычету ранее начисленный с аванса. В период поступления товара (или в течение последующих 3х лет) принять к вычету с/ф поставщика.

[Univers]

То что в четвертом квартале идет к возмещению, это разница между НДС, уплаченным в первом квартале с аванса покупателя (платили?) и тем что вы должны были бы оплатить ( с учетом вычета входящего НДС), не будь аванса. У нас такое было, объяснялись писали письмо на зачет.

[Д.м]

НДС с аванса в первом квартале уплачен. А реализация только в 4. Вот этот вопрос волнует

Если по стр.010 - 240200, по стр.170 - 240200, то к уплате ноль.

Не возникнет-ли проблем, реализация была, а к уплате ноль?

[yante]

НДС с аванса в первом квартале уплачен. А реализация только в 4. Вот этот вопрос волнует

Не возникнет-ли проблем, реализация была, а к уплате ноль?

Все у вас нормально...