Добрый день. Подскажите пожалуйста как правильно поступить:
У нас 2 компании на ОСНО, занимающиеся оптовой торговлей. Товар поступил на компанию А, а на приход поставили в компанию Б. Поступление было в сентябре, корректировку проводим январем этого года. Через документ "Корректировку поступления" скорректировался только НДС, а как скорректировать кредиторскую задолженность? Вообще может другим документом это делается?
Товар от компании А передаётся компании Б или просто был неправильно оприходован?
Нет, не передается. Это была ошибка, неправильно оприходован.Сообщение от gnews
Сторнировать поступление.
Каким документом? Ручной операцией?
нет, есть специальная форма.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Подскажите как её найти? У нас 1С Предприятие 8.3
Что за специальная форма? Корректировку поступления не надо было делать? Посоветуйте пожалуйста.
корректировка поступления - это одно, сторно операции - другое.
Если не путаю (посмотреть сейчас негде), то операция вручную - и там есть пунктик "сторно ".
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
