Переплату показывать в 2-НДФЛ и в 6-НДФЛ

[Елена 27]

Если получилась переплата по ндфл на 197(108+89) рублей как быть мы вернем сотрудникам у которых больше удержали налога. В 2-ндфл у этих сотрудников я сделаю что удержаний лишних не было 15482 15482 15482 но как быть с тем что перечислили больше в налоговой же видно все И 2-ндфл и в 6-ндфл нужно будет все равно показывать переплату ? Правильно ли заполнена справка ?

1. справка есть вычет один ребенок 1400
01-12000 10-571,43
02-12000 11-3428,57
03-12000 12-12000
04-12000
05-12000
06-12000
07-12000
08-12000
09-12000
09-11*893,84-отпуск
ДОХОД: 135*893.84 ЛЬГОТА: 16800
НАЛОГОВАЯ БАЗА: 119*093.84
СУММА налога исчисленная: 15482
СУММА налога удержанная: 15482
СУММА налога перечисленная: 15*590
СУММА налога, излишне удержанная налоговым агентом налога: 108

[Nikost]

в 6-ндфл нужно будет все равно показывать переплату ?

еще раз: нет в 6-НДФЛ перечислений. Там отражается НДФЛ исчисленный и удержанный, а перечисленного - нет. Где Вы собрались в 6-НДФЛ переплату показывать?

[Елена 27]

Исчисленный и удержанный налог есть это тоже сравнить можно

[Елена 27]

Подскажите пожалуйста Nikost справка правильно посчитана или все таки нет?

[бух2007]

СУММА налога удержанная: 15482
СУММА налога перечисленная: 15*590

Перечисленны=удержанный или меньше.Но никак не больше.

СУММА налога исчисленная: 15482
СУММА налога удержанная: 15482

15482-15482=0 а у вас 108
Не путайте переплату и излишнее удержание.

[Елена 27]

Перечисленны=удержанный или меньше.Но никак не больше.


15482-15482=0 а у вас 108
Не путайте переплату и излишнее удержание.

регистр налоговый полетел по НДФЛ и 1с мне выдает 68 счет по дебету 197 рублей а по кредиту 70 счета 197

[Елена 27]

бух2007 подскажите пожалуйста как должно быть правильно посчитана справка первый раз с этим сталкиваюсь да еще и штрафы теперь?

[Kazachkov]

регистр налоговый полетел по НДФЛ и 1с мне выдает 68 счет по дебету 197 рублей а по кредиту 70 счета 197

А Вы точно уверены, что регистр полетел? У Вас в 10 месяце идет сумма меньше чем вычет, соответственно и 108 рублей как бы с минусом. Но на самом деле этот "НДФЛ с минусом" закроется в следующем месяце т.к. НДФЛ у нас годовой. Разберитесь сначала как должно быть. А то может вы неправильно сами считаете, а на программу пеняете.

[Елена 27]

суммы заработка верные 10 месяц это заработок после отпуска.

[Елена 27]

вот я и прошу помощи проверить справку какие суммы должны быть там льгота на ребенка 1400

[Kazachkov]

суммы заработка верные 10 месяц это заработок после отпуска.

Это понятно. Но Вы понимаете, что эти 108 рублей вы не должны работнику возвращать? Они автоматом будут засчитаны в следующем месяце. Я подозреваю, что вы этот момент не совсем понимаете. И сами ручками правили выплату работнику. Из-за этого у вас и сальдо по сч. 68 и 70 кривое.

[Елена 27]

Подскажите пожалуйста сколько я должна была выплатить сотруднику зарплату если начислили 571,43-1400 на ребенка*13%= 340,99

[Аноним]

нужно было выдать 571,43 ?

[Nikost]

нужно было выдать 571,43 ?

Вы решили весь форум одним и тем же вопросом забросать? ответ тут:http://forum.klerk.ru/showthread.php?t=581469