Выручка в бух и налоговом учете

[Levkoya]

Добрый день, очень прошу подсказки по следующему вопросу:
В первом квартале прошлого года был один экспорт, который впоследствии не удалось подтвердить, соответственно в августе я исчислила НДС, подала уточненку по НДС за 1 квартал, все уплатила. Теперь у меня получается расхождение выручки по бух и налоговому учету - в декларации по налогу на прибыль сумма по этой реализации остается прежней, а в бухгалтерском за вычетом этого НДС. Так и должно быть или мне надо что-то подкорректировать?

[degna]

соответственно в августе я исчислила НДС

начислили сверху?

[Levkoya]

Начислила сверху и не понимаю почему в бухучете этот НДС вычитается.

[degna]

Начислила сверху и не понимаю почему в бухучете этот НДС вычитается.

вы как начисление провели, может в накладной поставили в т.ч. ндс?

[Аноним]

не понимаю почему в бухучете этот НДС вычитается.

в бухучете выручка без НДС признается