6-НДФЛ и 2-НДФЛ

[NNR]

Добрый день.
Не выполняется соотношение
Соотношение 5:
Сумма налога, не удержанная налоговым агентом (Строка 080 раздела 1 в 6-НДФЛ за год) равна сумме строк Сумма налога, не удержанная налоговым агентом по справкам 2-НДФЛ и строк 034 приложений 2 к ДНП.
Подробнее: http://buh.ru/articles/documents/53325/

Зарплату за декабрь 2016 выплатили в январе 2017. В 2-НДФЛ исчисленный налог = удержанному = перечисленному. Так?
В 6-НДФЛ за 4 квартал выплату зарплаты за декабрь я не показала (она пройдет в 6-НДФЛ за 1 кв 2017). Соответственно в стр. 080 раздела 1 в 6-НДФЛ указываю не удержанную сумму НДФЛ с не выплаченной зарплаты за декабрь.

В итоге соотношение не выполнимо?

[Nikost]

Соответственно в стр. 080 раздела 1 в 6-НДФЛ указываю не удержанную сумму НДФЛ с не выплаченной зарплаты за декабрь.

не надо в этом случае стр.080 заполнять

[NNR]

а в стр.070 какую сумму ставить - сумму удержанного фактически налога в 2016 году или учесть и сумму НДФЛ декабря, удержанного и перечисленного в январе 2017?

[gnews]

в стр.070

в 6-НДФЛ за 2016 г

НДФЛ декабря, удержанного и перечисленного в январе 2017

не указываете.

[NNR]

то есть, в 2-НДФЛ сумма удержанного налога будет больше,чем стр. 070 6-НДФЛ на сумму НДФЛ декабря?

Вообще-то ЗУП мне так и сформировала - по строке 080 ноль, по строке 070 нет НДФЛ декабря. Наверное где-то я не прочитала. Спасибо за ответы.