Нужен совет по балансу

[Аноним]

У нас ООО на УСН. Фирма уже как года 3 деятельности не ведет. Только ТКС с р/с оплачиваем.)))
Организация очень старая и кочевала от буха к буху. Последнее время (с 2012) "жила" у аутсорсеров. К ним попала не знаю от кого, но они не долго заморачиваясь, перебили остатки в новую базу, внеся К 76.5 под наименованием "неизвестное" за 2011 год.))
Сумма неизвестного 1 250 000.))) Так и болтается все года в балансе эта неизвестная сумма и известной она никогда уже не станет. Это факт. Нет ни документов за те года. Ничего.
Также "болтается" заем от учредителя в общей сумме на 1 860 000. По хорошему бы его провести как безвозмездную помощь... Но это даже дело десятое.
Главное, как поступить с К 76.5? Оставить на пожизненное "болтание" или списать на 91.2? Тут же наверное появится вопрос от налоговой...Чем тогда аргументировать. На фирме и без того висит убыток 2 800 000. Если списать в нулевке еще лям с лишним, убыток возрастет не слабо. А что ответить налоговой тогда? Что посоветуете?

[Аноним]

И вообще никакого К 76.5 по идее быть не должно. Это просто не закрытая документами сумма. Что и от кого НИКТО вспомнить и даже предположить не в силах.
Директор - дама творческая (дизайнер) и предпочитает в "бумажки" не лезть вообще. Из серии "я плачу деньги специально обученным людям и поэтому пусть они и разбираются". Да и память у нее ...из серии "девичья". (зато понты не детские)(((((

[Аноним]

Добрый день девули,заполняю баланс по УСН 6%,и тут такая фишка,в марте ООО заплатили налог,но в июне с них еще раз сняли эту же сумму как налог(взносы),где отразить в балансе эту самую повторную сумму?.Голову сломала....остался последний рывок и усе готово,а тут печаль((Помогите пожалуйста советом.

[Аноним]

У нас ООО на УСН. Фирма уже как года 3 деятельности не ведет. Только ТКС с р/с оплачиваем.)))
Организация очень старая и кочевала от буха к буху. Последнее время (с 2012) "жила" у аутсорсеров. К ним попала не знаю от кого, но они не долго заморачиваясь, перебили остатки в новую базу, внеся К 76.5 под наименованием "неизвестное" за 2011 год.))
Сумма неизвестного 1 250 000.))) Так и болтается все года в балансе эта неизвестная сумма и известной она никогда уже не станет. Это факт. Нет ни документов за те года. Ничего.
Также "болтается" заем от учредителя в общей сумме на 1 860 000. По хорошему бы его провести как безвозмездную помощь... Но это даже дело десятое.
Главное, как поступить с К 76.5? Оставить на пожизненное "болтание" или списать на 91.2? Тут же наверное появится вопрос от налоговой...Чем тогда аргументировать. На фирме и без того висит убыток 2 800 000. Если списать в нулевке еще лям с лишним, убыток возрастет не слабо. А что ответить налоговой тогда? Что посоветуете?

Очень жду вашего совета как поступить...
Спасибо.

[Аноним]

Никто ничего посоветовать не может и не хочет?(((

[Елена_N]

Да там же и отражать, где и уплата налога. Будет висеть как переплата, пока не аернете или не зачтете.

[ZZZhanna]

где отразить в балансе эту самую повторную сумму?

в составе ДЗ

[Аноним]

У нас ООО на УСН. Фирма уже как года 3 деятельности не ведет. Только ТКС с р/с оплачиваем.)))
Организация очень старая и кочевала от буха к буху. Последнее время (с 2012) "жила" у аутсорсеров. К ним попала не знаю от кого, но они не долго заморачиваясь, перебили остатки в новую базу, внеся К 76.5 под наименованием "неизвестное" за 2011 год.))
Сумма неизвестного 1 250 000.))) Так и болтается все года в балансе эта неизвестная сумма и известной она никогда уже не станет. Это факт. Нет ни документов за те года. Ничего.
Также "болтается" заем от учредителя в общей сумме на 1 860 000. По хорошему бы его провести как безвозмездную помощь... Но это даже дело десятое.
Главное, как поступить с К 76.5? Оставить на пожизненное "болтание" или списать на 91.2? Тут же наверное появится вопрос от налоговой...Чем тогда аргументировать. На фирме и без того висит убыток 2 800 000. Если списать в нулевке еще лям с лишним, убыток возрастет не слабо. А что ответить налоговой тогда? Что посоветуете?

Пожалуйста, помогите!
Сегодня ведь последний день сдачи баланса...
Неужели вопрос не имеет решения?
Ну,хоть совет от более опытных коллег дайте....

[Kazachkov]

Пожалуйста, помогите!
Сегодня ведь последний день сдачи баланса...
Неужели вопрос не имеет решения?
Ну,хоть совет от более опытных коллег дайте....

Ваш первый пост не верен. По кредиту показывается ваша задолженность. И списать задолженность в 91.2 ну никак не получится.
Можно только в прибыль себе. Но тогда может появится действительно вопросы от налоговой. Почему налог с этого не заплатили.
Есть два варианта
1) оставить все как есть
2) ну или завести новый баланс с правильными данными

[Аноним]

2) ну или завести новый баланс с правильными данными

А как завести новый баланс с правильными данными?
Я же не могу за прошлый год показать кредиторку, а за текущий она просто исчезнет?
Это же тоже вопросы - куда делась?)
Как тогда это оформить? Какие мои действия.

[Kazachkov]

Почему не можете. Вполне себе можете. Если данных нет. Я просто данные за этот год вписывал и все. Без прошлых годов.

[Аноним]

Почему не можете. Вполне себе можете. Если данных нет. Я просто данные за этот год вписывал и все. Без прошлых годов.

Подождите. Не поняла.
Баланс сдавался ежегодно.
Ежегодно же показывалась по соответствующим строкам кредиторка,убыток и т.д.
За 2015 год баланс сдан - в нем цифры за 2015,2014,2013
Сейчас сдаю за 2016 и что? Покажу только 2016 без кредиторки, а 2015,2014 за бортом?Вообще пустые таблички? ТАК МОЖНО???
И куда деть кредиторку в программе (какими проводками?)

[ZZZhanna]

И куда деть кредиторку в программе (какими проводками?)

в К 91 без вариантов

[Аноним]

в К 91 без вариантов

Т.е. начислить доход себе?
Просто стопудово не сделали документы в свое время, или еще хлеще, это могла быть деятельность по ЕНВД ...Было тогда такое дело...
В общем , получается,пускай болтается еще 100 лет? Или что-то можно придумать, чтоб и оборотки с балансами "не обременять" и налог ненужный не платить..?