Здравствуйте!
Подскажите новичку, первый раз делаю декларацию по ндс, есть поставщики, у которых при одном инн разные кпп. В декларации и книге покупок я должна указывать кпп в соответствии с сч.фактурами? Тогда сразу вопрос, нужно в 1С получается их забивать как разных контрагентов? А платим одному....
Необязательно.Сообщение от Аноним
добавлю - ПОКА необязательно, пока это не проверяется.
это значит, что отгрузка производится из разных обособленных подразделений, юр. лицо - одно. В некоторых программах есть возможность завести этих контрагентов именно как ОП одного юр. лица.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
есть конфигурации в которых забиваешь "голову" и к нему обособленные подразделения..
И почему же только ПОКА?
Только потому, что пока не проверяется? А если проверят, то что? Какой состав налогового правонарушения, может быть выявлен в ходе такой проверки?
да.
если такая проверка соответствия будет производиться программой, то по каждому несоответствию КПП бужет приходить требование пояснений или внесения изменений в книги покупок/продаж.
формально - обязанность указания КПП в счетах фактурах есть, => такую обязанность могут вменить и отражать это в книгах покупок/продаж.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Так эта обязанность исполняется.И какова будет ответственность за ее неисполнение?=> такую обязанность могут вменить и отражать это в книгах покупок/продаж.
это Вам к гадалке
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А вы уже риски наступления ответственности по гадалкам оцениваете? По кодексам разучились?
ка можно оценивать ответственность по БУДУЩИМ неизвестным изменениям в законодательстве?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
А зачем вообще на профессиональном форуме пугать людей ответственностью по БУДУЩИМ и НЕИЗВЕСТНЫМ изменениям в законодательстве?
а где я в ответе автору вопроса пугала кого-то ответственностью?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Ваш пост № 6.
это я Вам отвечала, а не автору.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Т.е., меня пугать можно?
О, как я бы хотела Вас напугать чем-нибудь, но, думаю, это невозможно
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
я в 8.3 в каждой счф меняю КПП поставщика, если оно отличается от основного.
Почему-то я Вам верю...
заводишь в контрагентах отдельное ОП или как меняешь?
А потом при выгрузке в книге продаж выгружаются эти разные КПП?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Не, контрагент один с основным кпп (иначе прога ругается что кпп не соответсвует реестру). После проведения счф захожу в саму счф и нажимаю на кпп. Открывается окошко и в нем меняю кпп на указанное в счф и потом сохранить и провести счф заново. Да, выгружается с другим кпп.
Почему-то я Вам верю...
не пробовала так (а сейчас и попробовать нЕгде, не работаю в 8.3).
Но при большом документообороте это нереально - в каждом сч/ф. перепроверять реквизиты и вручную перепроводить.
А проверка 1С до сих пор ругается на все КПП, отличающиеся от основного головного.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
реально.. ты же заходишь в сч-фактуру чтобы забить номер и дату.. И тут же смотришь кпп и вводишь нужный.. Это не долго на самом деле..
я же - да, а оператор в магазине??? при количестве документов более 100? да и есть ли в торговой программе такая возможность - сомневаюсь.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
ну не знаю какие торговые ты имеешь ввиду.. УТ реально позволяет.. И какая разница 100 или 10.. Так можно договориться что и номера сч-фактур не обязательно должны соответствовать бумажному варианту из-за того что документов много..А сравнить кпп в компьютере и на бумаге много времени не занимает.Вся же информация на экране когда открываешь сч-фактуру.
Я специально не захожу в нее при вводе. А зачем? Внизу накладной или акта есть поля для введения номера и даты.но когда вижу что кпп отличается от ****01001, то вхожу специально. да, приходится лишнее телодвижение делать. Но у меня пока только один такой крупный поставщик. И другого варианта я пока не нашла. Тем более у этого поставщика несколько оп и если вводить их разными контрагентамм, то как оплату проводить? Платим то на голову ..
Последний раз редактировалось saigak; 16.04.2017 в 13:45.
Почему-то я Вам верю...
у нас настроено отдельно.. сч-фактура вводится на основании документа поступления. Нам так удобно потому что не всегда сч-фактуры приходят одновременно с поступлением, а иногда они не верно оформлены. И такой способ позволяет регистрировать сч-фактуры в другой период отличный от поступления.А кпп у поставщиков у нас часто отличаются, вероятно много обособок..
А, поняла. У меня если дата поступления не совпадают (так же как и кпп), то я в нее специально вхожу и меняю дату поступления.ну или уже потом если мне ее надо в другой квартал перекинуть.
Почему-то я Вам верю...
Прошу прощения, но я работаю в 1с 8.2 и не могу понять как в сч.ф. поставщика поменять кпп, чтобы не сменить его у всех фактур...
Аноним, если вы провалитесь в сч-фактуру, то там есть поле КПП, его и меняйте
Я ввожу данные о сч.фактуре в поступлении, там не изменить кпп. Видимо нужно вводить сначала сч.ф., завтра буду разбираться...
Аноним, в таких случаях сч-фактуру заводите на основании поступления.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
