 |
Спасибо!Сообщение от Над.К
Нет, по правилам все суммы заполняются в полных рублях по правилам округления (и принципе копейки в программе ввести нельзя). Получается расхождение за налоговый период между данными в декларации и фактической уплаченной суммой - более 1 рубля. Не потребуют наши налоговики корректировки потом отправлять))?
Значит добавьте куда-то рубль. Посчитайте нарастающим итогом, в том периоде, когда начинает не сходиться и добавляйте
Спасибо, разобрался с копейками!
Осталось сомнение по правильности заполнения в разделе 2.1.1 полей 140-143
"Сумма страховых взносов (нарастающим итогом), уменьшающая сумму исчисленного за налоговый (отчетный) период налога (авансового платежа по налогу):"
Сейчас заполнены неверно, я так понимаю? Нужно не фактически уплаченные взносы заполнять, а взносы равные начисленному налогу? (уменьшающие налог до 0)
Как быть если у меня в 1 квартале взносы были меньше начисленного налога, в полугодии были больше, за 9 месяцев снова меньше, и по итогам года снова больше?Так верно будет?
Спасибо большое за подсказку. Я думала. что сумму 22261.38 надо поставить единожды в первом квартале. а не разбивать по кварталам.
И еще. вопрос. у меня по сверке с ИФНС переплата и по налогу и по пени. Я сейчас могу не платить налог 5450 или это можно только по заявлению сделать.
Да
нет. Строки 140-143 не могут быть больше соответствующих строк 130-133. Сами же пишете
При этом делаете не так
Чижулька, её и надо поставить в 1 квартале, если речь идет о нашем калькуляторе. Разбивается сумма в декларациях, потому что у Вас сумма налога в некоторых периодах меньше суммы взносов. Смоорите мой ответ про строки декларации выше
переплата на данный момент есть у всех, кто платил авансовые платежи в 2016 году, потому что декларации еще не проведены. Вы знаете точно, что это за переплата и когда образовалась?
Над.К, там справа указан правильный вариант, красными цифрами. Если взносы меньше налога в соответствующем периоде, то пишем фактическую сумму оплаченных взносов, если взносы за период больше начисленного налога за период, то пишем сумму взносов равную начисленному налогу. Так?
Так
Скажите, пожалуйста, где в декларации по УСН отражается 1% сверх лимита 300тыс.руб.?
раздел 2.1
строки 140-143
ага, это я поняла, сюда я включаю уплаченный 1% за 2015г. А то, что начисляется по итогам 2016г. - он не будет фигурировать в декларации?
включаете то, что вы ОПЛАТИЛИ в 2016
не имеет значения, ЗА какой год
Премного благодарю!
Добрый день! Подскажите. пожалуйста. ИП на УСН доходы. За год доходы 460000. Со 160000тыс. куда я должна заплатить 1%. в ПФР или ИФНС и по какому КБК? Заранее благодарю за помощь.
Все взносы ИП теперь платятся в налоговую. КБК можно найти в энциклопедии на странице 2016 года (если платите за 2016 год) или 2017 (если платите за 2017 год)
Фиксированные взносы ИП/2017
Добрый день!
ИП без работников на УСН 6%
Подскажите пожалуйста, правильно ли я заполнил декларацию за 2016 год?
Фиксированные взносы платил в 3 и 4 квартале.
Доходы нарастающим итогом:
1 кв: 0
1 пл: 0
9 мес: 6650
1 год: 71650
Декларация
Раздел 1.1
строки с 020 по 090 - прочерки
100 - 0
110 - прочерк
Раздел 2.1.1
102 2
110 -
111 -
112 6650
113 71650
120 по 123 6
130 -
131 -
132 399
133 4299
140 -
141 -
142 399
143 4299
Спасибо!
Да, всё верно
Спасибо, Надежда.
Добрый день, уважаемые форумчане!
Вопрос у меня такой.
ИП на УСН д-р. Ведет деятельность с 2013 года. 2013-2015 г.г. были с убытком, т.к. закупалось очень много оборудования, стоимость которого по правилам ведения налогового учета списывалась равными долями в течение года. (П.С. правила ведь в этом году для списания основных средств остались те же?). Декларации подавались с убытком, уплачивался минимальный налог 1%.
По итогам 2016 финансовый результат оказался положительным. Я заполнила декларацию по УСН. У меня автоматически посчитался налог у уплате (он больше минимального налога 1% с выручки). Но я никак не могу понять, ведь я могу убытки прошлых лет без ограничения переносить, тем самым погашая прибыль нынешнего года. И соответственно имею опять право на уплату только минимального налога. или я что то не так понимаю в этой жизни?
Где это показать в декларации то? ладно, налог исчислили, но должны же быть строчки куда я посажу сумму убытка прошлых лет, она "Съест" мою прибыль этого года и к уплате нарисуется только минимальный налог
Очень надеюсь на вашу помощь. Спасибо
Вообще-то там место для убытка есть. Вы в декларацию-то заглядывали?
Странный вопрос, если честно
Добрый день!
ИП зарегистрирован в сентябре. УСН 6%. В строках 120 и 121 (ставка налога) ставить прочерк?
Да поставьте 6, это ни на что не влияет )
Доброго, не подскажите, отправил декларацию ровно в том же виде что и в прошлом году, пришла бумага - ...об отказе в приеме налогового документа, ... на бумажном носителе или о том что расчёт является непредставленным
Где можно сказать новый бланк, это какое-то новая схема штрафовать людей у них(
..
В бумаге, по основаниям предусмотренным пунктом 28 адм регламента фнс..
- предоставление налоговой декларации не по установленной форме
Добрый день!
Подскажите, разделы 140 - 143 это тоже суммы начисленные, или фактически оплаченные в ПФР и ФФОМС?
УПлаченные, в пределах исчисленных (даже если они исчислены за прошлые периоды)
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!
Доброе утро! Скажите, декларацию можно степлером скрепить или надо сшивать?
Надежда, заглядывала. Возможно не правильно формулирую вопрос. В разделе 2.2 декларации есть строки 250-253 "Сумма полученного убытка за истекший налоговый (отчетный) период. Т.е. за 2016 год. И там у меня автоматом считается результат исходя из тех цифр, что я поставила в строках 210-213 (доход нарастающим итогом) и в строках 220-223 (расход нарастающим итогом).
Но я все равно не понимаю, куда ставить сумму убытка прошлых лет(((
Я, конечно, впервые в жизни с этим сталкиваюсь, и вообще декларацию заполняю 3 раз. Может быть это и очевидно для других...
У меня только одна мысль, что уменьшить прибыль 2016 года на убыток прошлых лет я могу только ДО заполнения декларации. Т.е. в строках "220-223 я должна цифры поставить равными 210-213 что ли. Тогда у меня будет фин результат равен О и я заплачу только минимальный налог.
Но тогда налоговая не увидит, что в 2016 году была по факту прибыль 2 млн рублей, просто она "съелась" убытком прошлых лет
Или я реально не на ту декларацию смотрю ((( у меня форма КНД 1152017
Я слепая!!! прошу прощения. нашла строку. Прям даже не знаю как объяснить, что в упор не видела))))
Вообще-то листы вообще нельзя портить. Аккуратно скрепляете обычной канцелярской скрепкой
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
