Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если в декларации по ндс в разделе 9 есть суммы с минусами? Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.
Доброго дня, коллеги. Подскажите, пожалуйста, нормально ли, если в декларации по ндс в разделе 9 есть суммы с минусами? Образовались они благодаря документам-записи книги продаж.
каким образом?Сообщение от ЕкатеринаВладимирЯ
Почему-то я Вам верю...
я вручную заполнила запись в книгу продаж...там сразу с минусами суммы встают, и также в 9 раздел заполнилось, суть-то там вышла правильная....но вот минусы эти смущают.
Какую именно операцию вы заполняли вручную?
так проверяйте что за хозяйственную операции вы отразили таким образом что у вас уменьшается НДС к уплате
Так...значит с минусом не должно быть)
вобщем так..это наш покупатель. на начало года висит кредиторка и , соответственно, ндс с нее, ранее предъявленный к уплате в том году. В 1 квартале этого года покупатель перечислил нам несколько авансов, с которых ндс предъявлен к уплате, но и возврат этому покупателю мы сделали, но не весь, вот на этот возврат я делала записи в книгу продаж, которые получились с минусом. на конец квартала висит красиво и кредиторка и ндс с нее.
ЕкатеринаВладимирЯ, а почему эти возвраты денег в книгу продаж включили,а не в книгу покупок?
где-то вычитала, что так надо))
в книгу покупок вообще не хочет оно заполняться, а в книгу продаж прекрасно, но с минусом.
А надо именно туда
не читайте до обеда советских газет (с)
надо сделать так, чтобы захотело
Почему-то я Вам верю...
понятно. в формирование книги покупок не заполняется. запись книги покупок тоже не заполняется(
может завести счет-фактуру полученный?
ну вот, пытаюсь внести сч/ф (якобы) полученный на основании банковской выписки, а программ пишет-выписка не содержит авансов.
нет, сч-ф полученный не подходит...он же дает проводку 68/76ВА, а нам надо 68/76АВ
а если делаю запись книги покупок, то пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 76.АВ.
все, коллеги, получилось, что надо!!!
всем спасибо!!!
ЕкатеринаВладимирЯ, и обратите внимание, что сумма этого НДС должна в декларации попасть в 120 строку
все три записи книги покупок по этому покупателю попали в 170 (
В некоторых программах проще декларацию вручную исправить, чем получить автоматический результат.
Но этот вычет на основании п. 5 ст. 171, а потому должен быть в 120-й
ну тогда такой вычет у меня и за 4 квартал 2016 не правильно сел(
я программе поверила)
На сумму налога "итого" к уплате" никак не влияет, поэтому ничего страшного.
Налоговая может начать вопросы задавать, почему у вас что-то там по вычетам с полученных авансов и реализацией не сходится, но если авансов много, то не отловят. А если отловят, то вы знаете ответ.
на итоговую, конечно, не влияет, но в том году...или в 2015,забыла уже, время летит, каждый квартал давала объяснения по поводу чего-то там в строках не то))) сумма одного больше, чем другого)))
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием