Минусовый остаток по 19 счету

[LenaGLBYH]

Доброе утро!) Помогите, пожалуйста, разобраться. По окончании года по 19 счету имеется минусовый остаток по ДТ. Отчетность сдана, период закрыт. Как можно исправить в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)?19.01.xls

[olga-osina]

посмотрите в книге покупок, у вас эта счет-фактура сколько раз туда попала? если дважды, нужно сдать уточненку по НДС к доплате.

[LenaGLBYH]

Один!))))

[olga-osina]

сделайте сторно первым кварталом Дт 68 Кт 19

[LenaGLBYH]

olga-osina, спасибо!))) Так же думала выйти из ситуации)

[Анжелика Ник]

Доброе утро!) Помогите, пожалуйста, разобраться. По окончании года по 19 счету имеется минусовый остаток по ДТ. Отчетность сдана, период закрыт. Как можно исправить в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.2033)?19.01.xls

для начала надо определить почему минус.. а далее от этого плясать.. может и уточненка по НДС потребуется. Какой НДС правильный? тот который к зачету пошел или начисленный?

[Анжелика Ник]

LenaGLBYH, в декларацию сколько раз данная сч-фактура попала?

[LenaGLBYH]

Анжелика Ник, один раз

[Анжелика Ник]

LenaGLBYH, а ну тогда да, просто сторно проводки..

[LenaGLBYH]

Анжелика Ник, спасибо большое)

[Аноним]

Я бы не торопилась со сторно - сначала нужно понять, почему оно появилось. Лучше, на мой взгляд, перепровести документы. Может оно и исчезнет.