Здравствуйте!
за 2016 сдали отчет без указания начислений и оплаты (проплатили все в 2016г.)
в Сумма начисленного дохода 020 - указала полностью сумму за год 2016г.
а 100, 110 и 120 - з.п. и выплата за декабрь не заполняла(хотя все выплатили и перечислили)
Сейчас мне как правильно сделать :
1. Подать уточненный за 2016 с указанием декабря и оплату?
2. Включить декабрь в 1кв. 2017г. ?
Последний раз редактировалось ta6a32; 27.04.2017 в 18:53.
сдали нулевой, что ли?Сообщение от ta6a32
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
зарплату за декабрь не указала в строках 100, 110 и 120.
а какого числа выплачивали? если 30-го, то срок уплаты НДФЛ = 09.01.2017, поэтому в р.2 эта з/п попадет в 1-й кв-л 2017.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
хмм..) 21.12.16 проплачен НДФЛ за декабрь, выплата была произведена 20.12.16
тогда сдавайте корректировку
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Спасибо! штрафа не будет?
за уточненку - нет. Тем более если сдадите ее до того, как налоговая узнает, что Вы что-то не отразили.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
получается в 040 - сумма исчисленного налога и 070 сумма удержанного налога, у меня будет одинаковая сумма?
Есть риск? Обнаружила, что весь 2016 сдавали отчетность с начислениями по з.п., но на самом деле з.п. не выдавалась. Налоги не перечислялись. Сами снимают по решению. Нужно же в банке снимать на выплату з.п. и проводить расход?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием