Когда переводила не подумала, теперь ломаю голову.
Перевела часть дивидендов от ООО учредителю физику 31.03.2017
И теперь в непонятках как заполнять раздел 2.
Строка 100 31.03.17
Строка 110 31.03.17
Строка 120 03.04.17
Или их уже во 2 квартал записывать?
налоговики рекомендуют делать именно такСообщение от Аноним
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
А в строку 070 указывать в каком периоде в 1 квартале или во 2?
Вы в какой момент удерживаете НДФЛ? при фактической выплате, не так ли? Следовательно, выплатив дивиденды 31.03.2017, Вы в этот же день и удерживаете налог. Вывод о стр.070 сможете сделать сами?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Из того, что я прочла да . Я должна указать его в 070. Правильно на ваш взгляд?Вы в какой момент удерживаете НДФЛ? при фактической выплате, не так ли? Следовательно, выплатив дивиденды 31.03.2017, Вы в этот же день и удерживаете налог. Вывод о стр.070 сможете сделать сами?
так в каком квартале-то?
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
в первом)так в каком квартале-то?
Меня немножко смущает тот факт, если я укажу, что в первом. Начислен удержан. А во втором не покажу когда. Мне налоговая сама не доналислит?так в каком квартале-то?
правильно
во втором кв-ле Вы покажете соответствующий блок в р.2
Нет, т.к. стр.040 и 070 не сравниваются. Да и р.1 и р.2 тоже не сравниваются.
Налоговая инспекция о бухгалтерах: "И всё-таки они вертятся!"
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
