Здравствуйте.
Еще до ведения учета в 1с удержали у сотрудника НДФЛ с копейками.
Сейчас начали вести учет в Бухгалтерии 8.3.
При начислении зп, НДФЛ считается без копеек, вручную изменить так же не получается. Из-за этого идет расхождение по кассе и банку в 1с и в реальности.
Подскажите, как быть в этой ситуации?
у одного один раз? и на сколько расхождение? и где конкретно?Сообщение от niko1as
давайте в цифрах - так понятнее будет, где там что у вас не идет
Начислена ЗП 1785,71 удержан НДФЛ 232,14
В 1с начисляет НДФЛ в размере 232 руб. Соответственно в эти 14 копеек и идет расхождение по кассе и банку (так как зп выдавалась через кассу, а в налоговую через банк)
niko1as, ндфл не можете удержать с копейками..у вас 14 копеек повиснет ,что вы должны сотруднику..доплатите со следующей зп. А НДФЛ оставьте в покое в целых числах
Сейчас я это знаю, а раньше не знал. А каким образом осуществить эту доплату? Вручную? Если указать в начислении зарплаты, то и налоги будут на них начислены.
так у вас зп уже начислена , изначально вы выплатили сотруднику 1785,71 - 232,14 = 1553,57руб, а надо 1553,71, 0,14 руб повесьте в остаток по сотруднику ,к следующей выплате добавьте
У меня по банку проведена сумма 232,14. Когда производится начисление ЗП формируется проводка Д 70 К 68.01 232
Соответственно на 68 счете висит на дебете эти 14 копеек. При закрытии года налог на прибыль начисляется меньше на 14 копеек. Как быть в этой ситуации? Отчеты 2НДФЛ и 6 НДФЛ сдавали с копейками
Написать письмо в налоговую чтобы они вернули вам излишнеперечисленную сумму
А в 1с как исправить? У меня же по банку проходит 232,14, соответственно по дебету 68.01 на конец года остается 14 копеек лишних
зачем исправлять?
у Вас всё правильно в 1С.
вот когда ИФНС вернёт Вам переплату в сумме 0,14 рублей, тогда сделаете проводку Д 51 К 68.01 и всё выровняется
Так при закрытии года налог по УСН у меня стал меньше на 14 копеек
а как связаны НДФЛ и налог по УСН?
расходы на 14 копеек меньше что ли? так эти 14 копеек в отчётности не видно же
Прошу прощения. Действительно 1с считает все правильно.
А если обратиться в ИФНС и сообщить, что неправильно рассчитан и уплачен НДФЛ никаких штрафов не будет за это? при этом нужно будет сдавать уточненные отчеты 2 и 6 НДФЛ за 2016 год?
так Вы же только заплатили неправильно, на 14 копеек больше.
А рассчитан же налог верно.
в отчётах налог не мог быть с копейками, там их вводить некуда даже
Так как вели учет без ПО, вручную добавили копейки.
тогда можете уточнёнку сдать. штрафа не будет.
пени тоже не будут, т.к. переплатили же
хотя я не понимаю, куда можно добавить копейки.
они для самого налога не предусмотрены в формах.
и даже если сдавали отчёты на бумаге в ИФНС с этими копейками, то ИФНС не могла ввести в базу отчёт с копейками.
а электронно тем более невозможно сдать отчёты с копейками в НДФЛ
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
