Добрый день. подскажите пожалуйста как быть.
Клиент получает продукцию, оплачивает поставки по расчетному счету. В определенный момент перестает присылать деньги по банку, и начинает расплачиваться по "факту" наличкой, на каждую реализацию пробит чек. Чеки во время покупатель не забрал, администрация магазина находится в разных местах с бухгалтерией. До бухгалтера чеки дошли с опозданием 2-3 месяца.
Сейчас обнаружился сей факт в их бухгалтерии, клиент требует мне (в моей бухгалтерии) перевесить все платежи, т.к. он у себя закрывал по безналу, про наличку видимо забыли...
Согласно УП нашей организации, мы закрывает по порядку долги, по мере поступления денежных средств.
Что можно предложить клиенту?
Сообщение от ayri
