НДС к вычету, дробление одной с/ф.

[Аноним611]

Добрый день форумчане, помогите пожалуйста, а то уже окончательно запуталась. ООО На ОСН
31.03. поступил аванс от покупателя на сумму 1 516 910, во втором квартале были произведены реализации товаров на суммы 700 700 руб., 109 200 руб. и 670 070 руб. (отражены в книге продаж). В книгу покупок во 2 квартале к вычету поставила суммы 700 700, 109 200, и из суммы 670 070 (с/ф 200 от 05.05) взяла только 170 070 (во 2 квартале) , так как если бы поставила всю, то получилось бы к возмещению, не очень хочется. А в третьем квартале из этой суммы 670 070 ещё 336 940 к вычету. Правильно ли я сделала, или так делать нельзя. Потому, что мне пришло автотребование, и компьютер в налоговой ругается, на то, что я получается в разных кварталах указываю одну и ту же с/ф(с/ф 200 от 05.05) .
Всем заранее огромное спасибо.

[gnews]

компьютер в налоговой ругается, на то, что я получается в разных кварталах указываю одну и ту же с/ф(с/ф 200 от 05.05

Это нормально, т.к. вы принимаете НДС к вычету частями .

произведены реализации товаров на суммы 700 700 руб., 109 200 руб. и 670 070 руб. (отражены в книге продаж). В книгу покупок во 2 квартале к вычету поставила суммы 700 700, 109 200, и из суммы 670 070 (с/ф 200 от 05.05) взяла только 170 070 (во 2 квартале)

Могут быть проблемы из-за переноса вычета по НДС с аванса по отгрузке 670 070 руб, т.к. по мнению налоговиков такие вычеты не переносятся, а заявляются в периоде отгрузки, в счёт которой был получен аванс.

[Сербина]

да, так делать нельзя в силу положений нк рф. по авансам нужно зачитывать всю сумму в периоде отгрузки, то есть делить ндс для зачета - не допускается

[tv06]

[QUOTE=gnews;54904171]Это нормально, т.к. вы принимаете НДС к вычету частями .

вы не правы

да, так делать нельзя в силу положений нк рф. по авансам нужно зачитывать всю сумму в периоде отгрузки, то есть делить ндс для зачета - не допускается

согласна

убрать нужно было из сч ф на поступление товара, работ, услуг

[gnews]

Это нормально, т.к. вы принимаете НДС к вычету частями .

вы не правы

tv06, и как же зачесть НДС с аванса , если аванс был один и был выписан один авансовый счф

31.03. поступил аванс от покупателя на сумму 1 516 910

и в счёт него было 3-и отгрузки

произведены реализации товаров на суммы 700 700 руб., 109 200 руб. и 670 070 руб.

?