Справка 2НДФЛ !!! Как заполнить по договору возмездного оказания услуг?

[Tatjana878]

Добрый день клерки! Подскажите как заполнить справку 2-ндфл ,нашей организации оказали по договору возмездного оказания услуг работы по экспертизе. Физическое лицо не является нашим работником . Наша организации является филиалом , то есть над нами есть головная организация ,она же заплатила за работу физ.лицу,и передала по 79 счету нам как филиалу эту оплату , а ндфл мы оплатили сами по месту нахождения филиала. в 6-ндфл мы отразили отдельным блоком ,данную операцию. А вот как заполнить справку 2-ндфл по нему и как отразить в программе ЗУПе, если проведем как договор ГПХ, то ему автоматически посчитаются страховые взносы.

[GSokolov]

Tatjana878, кто заключал договор на услугу? От имени головы или обособки? У вас, как я понял, выделенный счет. Взносы обязан заплатить тот, кто заключил договор.

[ZZZhanna]

то ему автоматически посчитаются страховые взносы.

ну правильно, они и должны начисляться.

если проведем как договор ГПХ

а какие еще варианты?

[GSokolov]

как заполнить справку 2-ндфл по нему и как отразить в программе ЗУПе

Если договор прошёл по голове, то вам нужно только заполнить данные об облагаемом доходе в натуральной форме для сдачи отчетности (примерно, как для сверхнормативных суточных, но с кодом 2010). Какая конфигурация ЗУП?

[Tatjana878]

программа ЗУП версии 8,2. Подскажите как сделать в программе. Декабрь уже закрыт ,будем формировать справки 2 ндфр и реестры для сдачи в ифнс . Ндфл по договору платили мы , а не голова. Оплата прошла в сентябре , отражено в 6 ндфл в 3 квартале. Уточню кто именно заключил договор мы филиал или голова.....

[ZZZhanna]

Подскажите как сделать в программе.

начисление сделать, без него никак не попадет в справку. Ну или вручную вообще.

[GSokolov]

программа ЗУП версии 8,2. Подскажите как сделать в программе.

В ЗУП 2.5 есть документ "Корректировка учета по НДФЛ, страховым взносам и ЕСН" (меню Налоги и взносы). В него можете занести нужные Вам данные для отчётов по НДФЛ (и взносам) - доход, начисленный и удержанный НДФЛ, не заводя сам договор. Перечисление укажете в документе "Перечисление НДФЛ в бюджет" вручную.