6-НДФЛ с декабря на январь

[Аноним]

Добрый день подскажите мы выплатили
1. зпл за декабрь и перечислили ндфл 29.12.17,срок выплаты у нас 10.01.18,
2. 29 .12.17 был уволен сотрудник соответственно выплатили зпл и перечислили ндфл
как включать в 6 ндфл за 2017г.?

[ZZZhanna]

. зпл за декабрь и перечислили ндфл 29.12.17,срок выплаты у нас 10.01.18,

а не надо было в декабре выплачивать.
Вариантов заполнения несколько, все могут быть проблемными. Этот вопрос обсуждается каждый день, в т.ч. в нескольких больших темах по НДФЛ, вопользуйтесь, пожалуйста, поиском.

29 .12.17 был уволен сотрудник соответственно выплатили зпл и перечислили ндфл
как включать в 6 ндфл за 2017г.?

в 4кв.2017 - в р.1
в 1кв.2018 - в р.2
29.12.17
29.12.17
09.01.18

[бух1017]

[QUOTE=Аноним;54942883]Добрый день подскажите мы выплатили
1. зпл за декабрь и перечислили ндфл 29.12.17,срок выплаты у нас 10.01.18,

1 раздел - в годовом 2017
2 раздел - в 1 кв.18
100- 31.12.2017
110-29.12.2017
120- 09.01.2018

[ZZZhanna]

2. 29 .12.17 был уволен сотрудник

2 раздел - в 1 кв.18
100- 31.12.2017

откуда 31.12.17?

[kiry]

зпл за декабрь и перечислили ндфл 29.12.17

100- 31.12.2017
110-29.12.2017
120- 09.01.2018

срок выплаты у нас 10.01.18,

не имеет значения

2. 29 .12.17 был уволен сотрудник соответственно выплатили зпл и перечислили ндфл

100- 29.12.2017
110-29.12.2017
120- 09.01.2018

[Nadia T-Grad]

Меня 6-ндфл иногда подглючивает.
Вот, на этом примере, в строку 070 включаем суммы по дате из строки 110 из раздела 2 в интервале с 01.01.17 по 31.12.17?
Ну, т.е. эти суммы из примера попадают в строку 070, хотя в раздел 2 попадут только в 1м квартале 2018?

[kiry]

т.е. эти суммы из примера попадают в строку 070

да, в годовом, т.к. удержаны в интервале с 01.01.17 по 31.12.17

[Аноним]

Всем спасибо,подскажите еще, если не было начислений нужно ли сдавать 2 ндфл за 2017г?

[Аноним]

да, в годовом, т.к. удержаны в интервале с 01.01.17 по 31.12.17

а по окончанию квартала при такой же ситуации мы их включаем в строку 080,в чем разница?

[gnews]

а по окончанию квартала при такой же ситуации мы их включаем в строку 080,

80 строка тут ни при чём.


Если удержали налог в 1 кв, а срок уплаты НДФЛ приходится на 2 квартал,
то 6-ндфл за 1 кв сумма НДФЛ попадёт и в 040 и в 070 строки,
а во 2 раздел доход и НДФЛ будет включены в отчёт за 6 мемяцев.
В 080 строку ставить ничего не нужно.

[Аноним]

80 строка тут ни при чём.


Если удержали налог в 1 кв, а срок уплаты НДФЛ приходится на 2 квартал,
то 6-ндфл за 1 кв сумма НДФЛ попадёт и в 040 и в 070 строки,
а во 2 раздел доход и НДФЛ будет включены в отчёт за 6 мемяцев.
В 080 строку ставить ничего не нужно.

но в 70 мы ее не ставим т.к удерживаем во втором квартале

[kiry]

а по окончанию квартала при такой же ситуации мы их включаем в строку 080

стр. 080 заполняется при невозможности удержания начисленного НДФЛ,а по условиям примера налог не только можно удержать, а он уже удержан 29.12.17

[gnews]

но в 70 мы ее не ставим т.к удерживаем во втором квартале

Если удерживаете во втором квартале, то в 1 кв. заполните только стр.040, а 070 и второй раздел в 6-ндфл за полугодие.
80 строку не заполняйте.