аренда помещения и начисление НДФЛ в 1с 8.3

[aleksyana]

Добрый день!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2580)Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.58.26)
организация арендует помещение у физ лица, платит НДФЛ с суммы аренды
1)В начале каждого м-ца перечисляем с р/с физ. лицу 60900 сумму аренды(76-51) плюс платежка 9100 (НДФЛ)(68-51)
2) этим же числом в операциях учета НДФЛ создаем новый документ и заполняем вкладки:доходы, исчислено и удержано и перечислено( в этом до-те проводки никакие не формируются, так ? это для 6 ндфл?)
3) этим же числом операцией вручную начисляем НДФЛ(76-68), в этом же документе пробовала сделать начисление аренды (44-76), но почему то в КДиР нет этих расходов, Это неправильно?
4)начисление аренды пришлось делать через поступление товаров и услуг(44-76)на конец м-ца, тогда В КДиР на 30 м-ца есть эти расходы
но с НДФЛ какая-то белеберда...
Что делаю не так?

[Александр_не_бух]

А не подскажете, НДФЛ удержание у вас в договоре аренды прописано, или чем иным руководствуетесь?

[aleksyana]

В договоре ничего не прописано, но мы-организация перечисляем доход физическому лицу и являемся налоговым агентом...

[ZZZhanna]

НДФЛ удержание у вас в договоре аренды прописано, или чем иным руководствуетесь?

это обязанность по НК, и договор не может предусматривать иное.

в операциях учета НДФЛ создаем новый документ и заполняем вкладки:доходы, исчислено и удержано и перечислено( в этом до-те проводки никакие не формируются, так ? это для 6 ндфл?

да.

но с НДФЛ какая-то белеберда...

а что именно Вам не нравится?