Помогите зачистить след

[Анонимc]

У нас с древних времен - с года 2011 болтается незакрываемый хвост на К90.09.
Когда-то кто-то его не закрыл и вот он волтузится по сей день.
По идее "хвост" висит на прибыли. Платили ли с него прибыль (у нас УСН) или нет, или это просто "косяк" закрытия и все уплачено ( а судя по всему это именно так и есть) - доподлинно неизвестно и ворошить 2011 желания нет.
Но хотелось бы от хвоста избавиться.
Платить ,конечно, ничего не будем и уточнять. Просто на "авось прокатит" хотим навести "красивость" в оборотке.
Как это сделать?
В идеале бы этот "доход" обратить бы в расход.) Но я не представляю как сделать проводку.
2017 год - как раз такой год ,где и прибыли много и авансов на конец года. Даже, учитывая любовь налоговиков сравнивать мягкое с кислым (Форму 2 выручку и доход по УСН в декларации) - за счет больших авансов (дохода) должны б по идее не всколыхнуться...
Помогите с проводками, пжл.

[Январь]

У вас просто ошибка закрытия месяца. Исправляется через 84, на налоги никак не влияет
90.09 - 84
Собственно хвост этот на 84 и должен был оказаться в 2011 году

[Анонимc]

У вас просто ошибка закрытия месяца. Исправляется через 84, на налоги никак не влияет
90.09 - 84
Собственно хвост этот на 84 и должен был оказаться в 2011 году

Ой, спасибо большое!

[Анонимс]

А подскажите еще, как выкрутиться.)
Директор, он же единственный учредитель, вывел деньги с предприятия себе на карту(
Выводил несколько лет по куче договоров займа себе любимому от ООО под процент ставки рефинансирования. Разумеется ничего возвращать и платить процент ( а у нас УСН и доход возникнет лишь при выплате процентов диром, а по условию договора проценты платятся вместе с возвратом самого займа) он не собирается. Хозяин - барин.(
Если без оценки его действий с перебиранием всем наименований парнокопытных и диагнозов психоклиник, то что можно сделать, чтобы не плодить в балансе внереализ доход, который никогда не будет погашен...?
Может ему выплатить дивиденды фиктивно из фиктивно возвращенного займа? Т.е. зачесть заем и начисл. проценты в счет дивидендов,а поскольку это будет внутренняя проводка (без вывода реальных денег через р/с), то тупо не платить НДФЛ под его страх и риск? Что посоветуете?

[OLGALG]

Что посоветуете?

На сайте запрещены советы, противоречащие законодательству

[Анонимc]

На сайте запрещены советы, противоречащие законодательству

Ну я предложила вариант...
Понятно,что любое действо, помимо выплаты самого займа и процентов,которые будут включены в доход - все не особо законны. Но что делать-то?
Понятно, что всё на страх и риск руководителя.

[Старый ворчун]

А подскажите еще, как выкрутиться.)
Директор, он же единственный учредитель, вывел деньги с предприятия себе на карту(
Выводил несколько лет по куче договоров займа себе любимому от ООО под процент ставки рефинансирования. Разумеется ничего возвращать и платить процент ( а у нас УСН и доход возникнет лишь при выплате процентов диром, а по условию договора проценты платятся вместе с возвратом самого займа) он не собирается. Хозяин - барин.(
Если без оценки его действий с перебиранием всем наименований парнокопытных и диагнозов психоклиник, то что можно сделать, чтобы не плодить в балансе внереализ доход, который никогда не будет погашен...?

ничего не делать.
просто не плодить в балансе внереализационный доход до его получения (если таковое случится).

[Анонимc]

ничего не делать.
просто не плодить в балансе внереализационный доход до его получения (если таковое случится).

Спасибо большое!
Вы имеете в виду не начислять его вообще. Или просто в балансе (в Ф.2) "прятать" в выручку ,например? А не показывать отдельной строкой?

[Lela3135]

Пусть долг висит по займам. А проценты начислите "при выплате процентов диром, а по условию договора проценты платятся вместе с возвратом самого займа". И пусть директор думает, что с этим долгом он собирается делать.

[Анонимс]

Пусть долг висит по займам. А проценты начислите "при выплате процентов диром, а по условию договора проценты платятся вместе с возвратом самого займа". И пусть директор думает, что с этим долгом он собирается делать.

Он собирается его "никогда не возвращать", типа это "его")) И "все его знакомые так делают" и типа "все нормально".(((((
А выжебухгалтер))), вот и придумай как и что сделать.(((((((((((((((
Думаю, я не одинока в диагнозе "выжебухгалтер".((( Его многие доктора ,пардон ,директора ставят.(

[Старый ворчун]

Спасибо большое!
Вы имеете в виду не начислять его вообще.

да

[Старый ворчун]

Он собирается его "никогда не возвращать", типа это "его")) И "все его знакомые так делают" и типа "все нормально".(((((

он хозяин.

А выжебухгалтер))), вот и придумай как и что сделать.(((((((((((((((

повторно: ничего не делать.

Вряд ли дир станет начислять и показывать в отчетности мифическую прибыль от процентов, которых нет. или давать такую команду буху.

[Lela3135]

Он собирается его "никогда не возвращать", типа это "его")) И "все его знакомые так делают" и типа "все нормально".(((((
А выжебухгалтер))), вот и придумай как и что сделать.(((((((((((((((
Думаю, я не одинока в диагнозе "выжебухгалтер".((( Его многие доктора ,пардон ,директора ставят.(

Вы хотите "красивость" сделать в оборотке или "добряк" директору? Куда вы это все собрались прятать? Ответ один: "С этим ничего нельзя сделать!!!" У меня у знакомой висит долг 20 000 000 в подотчете у дира. Тоже переживает, что с этим делать?