Сообщение от
Анонимс
Поскольку орг-ция в 1кв2018 деятельности не вела, решила быстренько сдать отчеты за 1кв. и поняла, что в годовой декларации по прибыли не полностью заполнила Прил.4 к Листу02 (убыток)
Ситуация такая.
В 2014 был получен убыток, допустим 100 000
В 2015 убыток 50 000
В 2016 прибыль 50 000 , налог с которой не уплачивался - взяли в уменьшение НБ часть убытка 2014 года (50 000).
В 2017, снова убыток - 25 000.
Я за 2017 год отразила только его, не заполнив убыток по годам на начало налогового периода.
В итоге, у меня получился на конец налогового периода 2017г. убыток - 25 000, вместо 125000 (50 000 за 2014 с учетом зачтенного убытка в 2016г, 50 000 - за 2015 и 25 000 - за 2017).
Надо ли мне сейчас подавать уточненку за 2017 , уточняя Прил.4 к Листу 02 (письмо на Требование по объяснению убытка уже откатала давно)))
Или просто в 1 квартал отразить правильные убытки на начало налогового периода в Прил.4 к листу 02?
Как они ,кстати, должны выглядеть,учитывая,что в 2016 была прибыль?
стр. 040 за 2014 - 50 000
стр. 050 за 2015 - 50 000
стр. 060 за 2017 - 25 000 ? Так ? Т.е. 2016 год выпадает?
Подскажите ,пожалуйста и дайте совет подавать ли уточненку.
Спасибо!
