ПОкупка лома, продажа металла

[izumrud778]

Добрый день! в свете новых событий по НДС с лома металлов, возникает куча вопросов, а именно по нашей деятельности:
Может кто проконсультирует где ошибка. Спасибо!

1. Покупаем лом металла на сумму 1 000 000+НДС исч налоговым агентом (180 000)
2. Отдаем его на переработку стор организации (на усн)- платим за услуги 2000 руб Б/НДС
3. Получаем и продаем металл в слитках 1 250 000, в тч НДС 190 677,97
Итого у уплате в бюджет 10 678 руб.


Но..

Мы поставщику ООО Ромашка перечисляем 1 000 000 руб.
Начисляем НДС как агенты и отражаем в книге покупок в сумме 180 000,00 руб.
Нам покупатель перечисляет ООО Одуванчик 1 250 000 руб. в тч НДС
Отражаем НДС в книге продаж в сумме 190 677,97 руб..
Исчисляем налог к уплате 10 678

По расчетному счету получается
приход расход
1 250 000 1 000 000 –поставщику
10 678 –ндс в бюджет
2000- за переработку
1 250 000 1 012 678
Итого на счету остаток 237 322
Получается не логично: НДС с поставки нами не оплачен, но принят к вычету. На счету остается тот НДС который мы взяли к вычету но не оплатили ни поставщику ни в бюджет.

[gradlen]

Добрый день!
Покупатель вам НДС не перечисляет, он его в бюджет платит

У меня в книгу продаж попадают и покупки металла (с НДС) и продажи (без НДС).
Но коды не подхватывается.
Я в панике. Правильно ли провожу,подскажите, пожалуйста? или это в тему про 1С надо писать?

Поступление - как обычно, только код в сф ставлю 42 ( но он не подтягивается в книгу. Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.66.53) ). Отгрузка попадает в книгу продаж.

Реализация - ндс ставлю 18/118 и корректирую вручную в проводках событие на "НДС исчисляет покупатель". Реализация попадает в книгу продаж без НДС

[Татьяна-Васильевна]

gradlen, увы(( у нас такая же ситуация ), 1С 8.2 ( звонила на линию конс) уже по этому новшеству ничего не делают. Все в 8.3.

[gradlen]

А как у вас выглядит книга продаж ? Вернее как вы вносите в нее сф по покупкам? Вручную или задваиваете сф?

[saigak]

Все в 8.3.

и в 8.3 не во всех....

[Влади]

у нас версия 1С:Предприятие 8.3 (8.3.10.2466), редакция 1.3 (1.3.103.1) Последнее обновление было в ферале. Код 34 не появился. У кого так же? Что делать? Как отразить в книге продаж? Может вообще не отражать в книге продаж?

[saigak]

Влади, почитайте сайт ИТС...они вообще не собираются делать такое обновление в этой программе...и написали как в ручную исправить проводки в документе, чтобы он попал в продажи, но так как надо-без ндс...но код там не меняется...как поняла его надо в продажах (книге и разделе декларации) менять вручную...
вот тут написано как делать https://its.1c.ru/db/accnds/content/1597/bp30

[Влади]

saigak, да, мы в ручную поменяли. Но в книге продаж заполняются графы 13б и 14. А ведь должны быть прочерки?

[saigak]

saigak, да, мы в ручную поменяли. Но в книге продаж заполняются графы 13б и 14. А ведь должны быть прочерки?

не помню на вскидку, что это за графы.....у меня все вроде нормально заполняется... я делала как они рекомендуют https://its.1c.ru/db/accnds/content/1597/bp30

[Влади]

saigak, гр.13б
"Стоимость продаж по счету-
фактуре, разница стоимости по
корректировочному счету-
фактуре (включая НДС) в валюте
счета-фактуры"

[Влади]

saigak, какие у вас графы заполнились еще, кроме 2,3,7,8?

[saigak]

saigak, какие у вас графы заполнились еще, кроме 2,3,7,8?

общая сумма продажи встала в 14 графу- та сумма которая без ндс в счф(что в принципе логично,т.к. эта реализация облагается 18%, хоть мы его и не платим, а платит покупатель)...и все остальное пустое. хотя по логике она и в 13б должна была стать....но у меня ее там нет...

[saigak]

в книге продаж заполняются графы 13б и 14. А ведь должны быть прочерки?

А иначе где тогда вообще ваша продажа видна будет? Но в раздел 3 эта сумма не попадает. совсем.

[saigak]

Влади, я вам личное сообщение со сторонней ссылкой послала. у меня отражается именно так как там написано

[Влади]

saigak, да, точно гр.14 должна быть заполнена. Но у меня еще и 13б заполнилась, попробую сделать корректировку записей регистров. После обновления появилась галка в договоре с покупателем маталла - "по договору идет реализация лома...". Но если с ней провести, в книгу продаж вообще не попадает( Зато печатная форма правильная.

[Аноним]

Добрый день! Код 34 появляется автоматически в счет-фактуре после замены ставки НДС в реализации на "18/118" и ручной корректировки движения документа, закладка "НДС продажи", Событие - Налог исчисляет покупатель, выбрать его из списка нельзя. После данных манипуляций в книге продаж появилась данная отгрузка с кодом 34. Далее вопрос , нужно ли заполнять раздел 7 декларации НДС по этим же операциям ?

[saigak]

После обновления появилась галка в договоре с покупателем маталла - "по договору идет реализация лома...".

у меня этого нет...хотя обновлялась совсем недавно

Зато печатная форма правильная.

книги? я там руками код меняла прямо в форме

нужно ли заполнять раздел 7 декларации НДС по этим же операциям ?

как я поняла, нет. и будет разрыв на эти суммы продаж между прибылью и разделом 3.

[saigak]

что, как и где отражается написано в ПИСЬМО
от 16 января 2018 г. N СД-4-3/480@

[Влади]

осле обновления появилась галка в договоре с покупателем маталла - "по договору идет реализация лома...".
у меня этого нет...хотя обновлялась совсем недавно

проверьте в Учетной политике. Мы там наши. Поставили. Потом и в договоре нашли.

[saigak]

проверьте в Учетной политике. Мы там наши. Поставили. Потом и в договоре нашли.

а оно точно надо? у меня и так все на свои места встало

[Влади]

ручной корректировки движения документа, закладка "НДС продажи",

что и как нужно откорректировать? Нужного события там нет.

[saigak]

Нужного события там нет.

а у меня есть событие " ндс исчисляет покупатель"

[Влади]

saigak, у вас УПП?

[saigak]

saigak, у вас УПП?

не поняла вопроса

[Влади]

saigak, у вас УПП?
saigak,
какая у вас конфигурация? Управление производственным предприятием? Если УПП, то каким образом у вас корректно книга продаж заполнилась? Т.к. похоже здесь у них косяк, и с книгой продаж у всех проблемы, некорректно заполняет, 13б заполнен, хотя не надо.

[saigak]

Влади, ааа...поняла...нет. у меня 1С:предприятие 8.3 (8.3.10.3699) ред 3.3.59.56

[Влади]

наконец то у нас книга продаж заполнилась правильно. Обновления для УПП 3 дня назад появились, спасибо 1С что не 24 числа))

[saigak]

Так как я выше писала? Только 14? А то я пока декларацию не отправляла....

[Влади]

saigak, да, только 14

[saigak]

saigak, да, только 14

Спасибо . Отправила. Жду требования))))