НДС уточненная за прошлый период

[govoroushka]

Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос следующего характера. Поставщик заменил счет-фактуру за 4 квартал 2017г. (был представлен нам в спешке по эл.почте на 900т.р., а теперь пришел по-почте с другим номером и с суммой 800 т.р.) Мы отразили в книге покупок соответственно 900 т.р. Теперь нужно, как я понимаю, сдать уточненную НДС за 4 квартал в связи с обнаруженной ошибкой. Помогите определиться с порядком действий. Нужно заполнить доп.лист? Как там отразить эту ситуацию? 900 с минусом, 800 с плюсом? И еще пришел с/ф за этот период на сумму 500 т.р. Его тоже можно туда включить? Если можно, то в доп.лист или в саму книгу доходов? Спасибо!

[ССГ]

сформировать декларацию с нужной счет фактурой, установить признак актуальности, до подачи уплатить налог и пени.

[govoroushka]

А доп.лист не формировать?

[ССГ]

хотите через доплист,хотите просто переформируйте сведения.

[бух2007]

А доп.лист не формировать?

не надо.
Вернее надо в теории, но на практике не надо. Без него проще в этом случае

[govoroushka]

не надо.
Вернее надо в теории, но на практике не надо. Без него проще в этом случае

И еще пришел с/ф за этот период на сумму 500 т.р. Его тоже можно туда включить?
Просто переформировать книгу расходов чтоли? Налог к уменьшению это сильно плохо?

[бух2007]

Его тоже можно туда включить?

можно. но зачем злить налоговиков
Включите его в другой квартал. Чтобы не было НДС к уплате включите вместо 900 тыс сч-ф на 800. И от сч-ф на 500 кусок 100 тыс.

[govoroushka]

Вот я так и хотела сделать, сомневалась только через доп.лист или поправить книгу покупок