Добрый день. В ноябре 2017г провели входящую сч-фактуру на 350 тыс. Сейчас при проверке входящих документов обнаружили, что в наличии эта сч-фактура на 250 тыс. Как правильно провести исправления у себя? Придется лезть в закрытый период и проводить эту сч-фактуру на верную сумму? Уточненку подавать по НДС и прибыли. Или есть способ попроще? Можно этим кварталом поправить?
В БУ исправления делаются периодом обнаружения ошибки,в Ну - уточненки по НДС и прибыли.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо! Т.е. корректировочный баланс сдавать не надо будет?Сообщение от ZZZhanna
корректировочного баланса вообще законодательство не предусматривает.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо Вам за помощь! Мы разобрались, почему так неверно провели сч-фактуру. Объединили 2 документа в один. По сумме все верно. Как Вы думаете, могу я в уточненной декларации по НДС поставить 2 номера сч-ф через запятую? Допустим 2334, 3112, т.к они от одного числа. Тогда я могла бы в системе СБИС сделать корректировочную, не трогая старые периоды в 1С.
В таком случае лучше вовсе не делать уточненку, если налоговая не пришлет требование.
Требование есть.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
