Добрый день!
водители сдают путевые листы и чеки на бензин
в чеках НДС выделен отдельной строкой и прописана сумма
авансовым отчетом ставлю ГСМ на 10 счет и потом списываю, как материальные расходы, на 44 сч
а НДС зависает на 19 сч.
Каким образом НДС должен попасть в книгу продаж без сч/ф? ( или вообще не берется к зачету? тогда куда его?)
Д 91 / не учитываемые при налогообложении - К 19.Сообщение от Келли
вот даже как( обидно. Я почему-то думала, что хоть куда-то пригодится- или в НДС к зачету, или в расход.
Спасибо!
К вычету принять НДС по чекам не получится, поскольку основанием для вычета является наличие счёта-фактуры. Если сумма списываемого НДС существенная вам стоит задуматься о том, что бы заключить договор со специализированной компанией и заправляться по топливным картам. Поставщик ГСМ будет каждый месяц выставлять вам СФ и ТОРГ12, НДС по которому вы сможете принять к вычету.
Я бы рекомендовал вам вообще не копить НДС с таких чеков на 19 счете.
Сразу отражайте Д 10 К 71 - полностью на всю сумму чека
Что-то твои "лучшие годы жизни" не огонь, да?
Так нельзя. Занижение налога на прибыль будет
я так поняла, эта сумма идет на 91 счет и в налоге на прибыль не участвует, как пени, штрафы и подобное
Да.
Пусть. Никто никогда эти чеки смотреть и выделять в них НДС, чтобы выкинуть его из затрат, не будет. Не забывайте про "принцип большого пальца", когда ведете учет.
Зависит от цены вопроса.
Что бы выкинуть НДС на миллион, нужно просмотреть чеков примерно на 6 млн 556 тыс. руб. При объеме бака в 60 литров и стоимости литра 45 руб, это примерно 2 428 чеков за три года или 800 чеков в год или чуть более двух чеков на полный бак ежедневно. Даже при баке в 300 литров, это пятьсот чеков за три года, 170 чеков в год или один чек в два дня. Но при таких баках и таком потреблении солярка покупается, как правило, по безналу и вопросов по чекам не возникает.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
