Счета фактуры на аванс я делала вручную на основании платежек. Нумерация единая с обычными. Но не по датам. А вразнобой.
Проблема: захожу в помощник по НДС (1С 8.3), дохожу до формирования записей книги продаж. Нажимаю заполнить. У меня ничего не заполняется. 76 АВ не закрывается. Я уже только с бубном не плясала. Как быть? Помогите, пожалуйста! Находила здесь аналогичную тему. У девушки другое что то видимо было(
а 62 счет у вас схлопнулся? ведомость ОСВ по 62 счету в разрезе субконто, контрагента и договора и документа движения проверяли?Сообщение от ЕМФ
Да. Отлично закрылся
покажите скрин, по одному контрагенту по 62 и 76 ав, данные по организации и контрагенту затушуйте
Добрый день. В 8.3 при формировании записей книги продаж подтягиваются только авансы выданные, если было поступление. Вам надо сформировать записи книги покупок.
точно..
Спасибо. Попробую сейчас. Про нумерацию еще спрошу. С префиксом А допускается же авансовые формировать?
Да.
Ура!!!!!!! Все получилось))))
Выравнивать нумерацию или пусть такая как есть будет? Подскажите еще это пожалуйста. Документы на отгрузку делают на складе в складской программе. А авансовые я. И получается каша.
Последний раз редактировалось ЕМФ; 06.07.2018 в 19:10.
Или оставить как есть, а с 3 квартала разделить на обычные и с префиксом А... Так можно же?
я на аванс всегда формирую с префиксом А
делайте с префиксом. Единая нумерация при вашей схеме выставления сч-ф не катит. Зачем нужен такой геморрой? )
Спасибо! Мне что то будет за нехронологичность нумерации? Или пока продаж мало лучше перенумеровать и разослать покупателям новые документы? время до сдачи НДС есть пока же... Потому что экспресс проверка учета ругается...
Ничего
Пожалейте покупателей.
Выключили и забыли
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием