 |
Добрый день!
Ситуация следующая:
в начале 2017 года была оприходована накладная от поставщика на большую сумму, чем на самом деле... Организация на общей системе налогооблажении. Правильно ли я понимаю, что если текущей датой сделать сторно, то нужно сдавать кучу корректировок по НДС и прибыли? И вообще, как правильно вносить такие исправления?
Так и правильно:
- по БУ текущей датой сделать исправление (но не сторно, а через 84 или 91, потому что ошибка прошлого года
- по НУ сдавать всю кучу уточненок, если было занижение налога
сумма в накладной другая или фактически товар был принят на меньшую сумму, чем в накладной?Сообщение от ЕленаЧис.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
непонятно... накладная как раз таки на большую сумму (копия), но в акте сверки они исправляют сальдо на меньшую сумму. Жду официально подписанный акт сверки.. И совершенно не хочется сдавать корректировки и платить пени..
Уже подумала над тем, что уменьшу на разницу последнюю накладную поставщика, чтобы уровнять акт сверки.. Но, какие последствия будут при сдачи декларации по НДС? А с другой стороны, ведь ИФНС ничего не прислала по 2017 году, когда присутствовал факт оприходования бОльшей суммы, чем заявил в своей книге продаж поставщик!!!
ЕленаЧис., не надо подгонять под акт сверки, надо разобраться, почему они так пишут. Поставщики тоже ошибаются
Вы можете как-то уточнить (у себя на складе), что и в каком количестве было принято по этой накладной?
я бы выяснила этот вопрос с поставщиком до подписания акта сверки. Ибо для налоговой акт сверки - не документ.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Конечно, я дождусь акта сверки.. и буду выяснять.. но скорей всего, накладную выписали, а отгрузили меньше, и забыли выписать новую накладную..
или выписали, но забыли вам исправленную передать. Или передали, а кто-то из ваших сотрудников забыл передать ее бухгалтеру.
Мне всегда в таких случаях интересно, остатки на складе никто никогда не пересчитывает?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
У поставщика узнайте какая сумма прошла по этой сделке у них в декларации по ндс за 4 кв.
Девочки, у меня есть еще одна организация...проблемная. Это поставщик. известный. И он отказывается давать свои акты сверки, отвечая, что у них так принято. Просит, чтобы его присылали клиенты. У меня с ними большие расхождения. Присылаю им свои акты сверки, а они тупа зачеркиваю сальдо и пишут свое. Вот хотела уточнить, можно куда на них пожаловаться?
Своему директору, их директору. Сверка - это добровольный процесс двух сторон.
Добрый день! Ситуация разьяснилась. В июле 17 года поставщиком была выписана корректиров. сч.фактура по причине недопоставки товара (в сторону уменьшения). У нас она не отражена. как теперь быть? Могу ли я текущей датой (!2018 г.) занести коррект. счет фактуру?
если вы предъявили к вычету сумму НДС больше, чем с учетом корректировки отразил поставщик, то надо сдавать коррект.декларацию по НДС за 3кв.2017 (датой коррект.сч-ф.). В БУ отражать датой обнаружения ошибки - т.е. сейчас.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Спасибо!
Посмотрите пожалуйста, правильно ли я заполняю документ?
Снимок.JPG
Получается, что я должна сдать корректировки:
1. НДС за 2 квартал 2017 год,
2. Прибыль годовую за 2017 год.
А текущей датой, например, 01.01.2018г. операцией делаю проводки по начислению налогов:
1. НДС - Дт 91.01. Кт 68.02
2. Прибыль - Дт 99 Кт 68.04
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
