Строительство: ООО с НДС продажа недостроя физику

[Аноним]

Уважаемые Клерки, доброго времени суток! Прошу разъяснить как правильно отразить оказание услуг по возведению жилого частного дома для физ. лица. ООО подрядчик на ОБЩЕЙ с НДС системе по заказу физика, на его земле построило дом: само закупало материалы (с ндс), само стоило - вот пришло время подписывать акт выполненных работ (со всеми затратами). Подскажите, пожалуйста, НДС выделять в этом случае надо? Оплату по договоренности с ООО физик вносил ав. платежами на расчетный счет. И есть ли какие-нибудь подводные камни в этом процессе, ведь ООО на строительстве не специализируется, а физик - ГЕНА этого ООО???? Заранее благодарю

[бух2007]

НДС выделять в этом случае надо?

да

Оплату по договоренности с ООО физик вносил ав. платежами на расчетный счет.

что значит вносил? Перечислял? С авансов НДС надо было платить

[Аноним]

да

что значит вносил? Перечислял? С авансов НДС надо было платить

Немножко не точно, уточняю: физик, он же ГЕНА пополнял расч. счет по договору б/п займа. После подписания акта выполненных работ, стоимость этих работ зачтется полученными займами. Так будет правильно?

[бух2007]

стоимость этих работ зачтется полученными займами. Так будет правильно?

да.
Подпишите акт взаимозачета.
НДС надо исчислить в момент подписания КС-2.