 |
В налоговой декларации в книге покупок не полностью указали номер таможенной декларации по вычету ндс. В результате налоговая прислала требование о пояснениях с табличкой, что Запись об операции отсутствует у контрагента.
Надо ли подавать уточненку с точным номером таможенной декларации в книге покупок или достаточно написать, что не полностью был указан номер таможенной декларации, верным считать такой-то номер.
Уточненку с верным номером.
если запрос пришел в формализованном виде с mxl-файлом, то можно и ответ дать в формализованном виде с правильным указанием номера, в этом случае уточненку можно не подавать
запрос пришел в виде pdf скана. В этом случае можно просто предоставить пояснение с правильным номером?
если только скан pdf, то скорее всего придется подавать уточненку
Почему?Сообщение от Сергей Голубев
если бы был приложен файл mxl, то по этому шаблону можно подготовить формализованный ответ, который при загрузке в АСК-НДС может менять номера и даты счетов-фактур, а ответ на pdf в АСК-НДС не загрузится.
Все таки пришло 2 файла (требования о пояснениях): 1 - скан pdf, 2 - xml. По шаблону можно подготовить формализованный ответ на требование в самой программе (напр. такском)? Пока уведомление о прочтении не давали и не появилась возможность ответа.
Или можно сделать каким-то другим образом (подготовить вне такскома)?
а вот я всегда делаю и формализованный ответ и отдельно письмо и даже еще плюс к этому "отправка документов по запросу инспектора" -кнопка внутри самой декларации (СБИС)
перестраховываюсь чтобы забыть и не париться, село у них что-то куда-то или не село.
в такскоме не знаю, а в 1С Бухгалтерии можно.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
