 |
Здравствуйте! Мы организация на ОСНО. Сотрудник собирается в командировку. Интересует оформление документов для того, чтобы мы могли принять вычет по НДС при покупке билета. Я узнала что сам билет является бланком строгой отчетности, по которому можно принять НДС к вычету, если он там выделен отдельной строкой. Так ли это, или лучше заключить договор с РЖД, оплачивать через р/счет и ждать от них каждый раз с/фактуру? Кто сталкивался?
Можно - главное правильный код поставить (командировочные расходы)Сообщение от Toooryyy
- ну-ну - попробуйте
- не дождетесь.
Ольга, спасибо! Код 23 Вы имеете ввиду?
там сейчас НДС копейки, только с постели и доп. услуг
с авиаперевозками так же? Можно и с электронной маршрут-квитанции принять НДС ?
А он там есть - авиаперевозки - НДС-0%.
Не знала)) Ок. И еще вопрос по поводу проживания в гостинице. НДС принимаем к вычету только если проживание оформлено на специальном бланке с выделением суммы НДС?
с постели и доп услуг можно, с питания нельзя принимать НДС?
сложный вопрос.
например, сейчас в фирменных поездах питание заложено изначально в цену билета.
ехать надо, может сотрудник его и не съел.
если готовы спорить с налоговой, берите к вычету.
да
БСОоформляется на работника или на организацию?
счет выписывается на работника, который оплачивает за гостиницу.
если вы по безналу оплатите со счета организации, дадут документы на организацию
Спасибо огромное за ответы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
