Здравствуйте! Забыли выставить счет-фактуру на аванс во 2 квартале, обнаружили только сейчас. Подскажите, пожалуйста, выход только один - сдавать уточненку, доплачивать ндс и пени?
 |
Здравствуйте! Забыли выставить счет-фактуру на аванс во 2 квартале, обнаружили только сейчас. Подскажите, пожалуйста, выход только один - сдавать уточненку, доплачивать ндс и пени?
да
это нужно делать через доп листы?
Да.
спасибо!
Подскажите еще, пожалуйста, а нумерацию обязательно переделывать на счета-фактуры, а то эта счет-фактура влезет с более поздним номером датой более ранней ,чем другие.
Нумерацию не надо трогатьСообщение от Аноним
Нумерацию не надо трогать
Забыли выставить или забыли начислить?
Забыли начислить
Тогда
.
Доплатить налог и пени нужно до подачи уточнёнки, чтобы не оштрафовали.
Да, так и сделали! Всем спасибо!
Подскажите пожалуйста, в этом случае нужно создавать в 1С счет-фактуру(которую не сделали) той датой, которой она должна была быть выставлена?
отгрузки не было?
Не было
тогда датой, когда она должна была быть, доплатить налог и пени и уточненку сдавать. нумерацию можно вклинить ххх/1
Но разве можно лезть в закрытый период?
А я бы оставил все как есть. Камералкой отловить это невозможно. А на момент выездной (если она случится в ближайшие три года) этот аванс уже закроется реализацией и еще вопрос, будет ли он отловлен...
Если бы нельзя было исправлять ошибки в закрытом периоде, то тогда не было бы такого понятия как уточненная декларация
ха.. берерте оборотку по 62.02 и простым нажатием пары кнопок на калькуляторе видите где у вас косяки по авансовым сч-фактурам..Правда при условии,что у вас ставка НДС по всем сделкам одинаковая
Для буха - да. А для инспектора - работа с первичкой. Я не обязан выдавать ему отчет в той детализации, которую он захочет. Я всегда могу сослаться на то, что с требуемой им детализацией я отчет составить не могу, программа не приспособлена.
Аноним, да и без детализации видно..ту же главную книгу запросит и в путь.. регистры бухгалтерского и налогового учета вести должны.. итоги там быть должны..
Не, не видно.И чего они в главной книге увидят в итоговом сальдо по 62-му и оборотам без аналитики?ту же главную книгу запросит и в путь..Книга хозяйственных операций -единственный и неповторимый регистр бухгалтерского и налогового учета для всех времен и народов.регистры бухгалтерского и налогового учета вести должны..На основании какого НПА "должны"? Пусть сам инспектор итоги считает с калькулятором....итоги там быть должны..
Аноним, не надо недооценивать противника.. в налоговой не только дураки работают
И в мыслях не было. Но заставить меня вести учет так, как хочет инспектор, невозможно.Ну так и я тоже в школе учился.в налоговой не только дураки работают
Год фирма работает, ни разу авансы не начисляла, зато в кнпродаж в реализациях регулярно пишет п/п прошлым кварталом - там же есть щас такая графа. тут безо всяких 62,02 невооруженным видать. Но. Вопросов не было (ттт ттт ттт)
Так что я бы не кипишилась. Покупатель ведь аванс не просил?
С уважением, Наталия
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием