 |
Почему отсутствие? Сделка была. Тот факт, что они у себя в учете ее не отразили, саму сделку не отменяет.Сообщение от Аноним
Даже если они обоснованно не приняли полученный товар на учет, то они его всё равно получили и трепетно хранят. При том же возврате должен быть документ "сдал-принял"
Одна сторона это отрицает, другая согласна с этим. Значит надо исходить из того, что сделки не было.является следствием того, что они не признают эту сделку состоявшейся.Тот факт, что они у себя в учете ее не отразили,Кто "ОНИ"? Покупатель в этой сделке един в двух лицах.Даже если они обоснованно не приняли полученный товар на учет, то они его всё равно получили и трепетно хранят.При возврате в контексте данной ветки важно только "ПРИНЯЛ", т.к. фактически по учету топиккастера товар ушел в "никуда". Что мешает принять его обратно из "ниоткуда", используя возврат? Представьте, что покупателем в этой ситуации было бы физическое лицо, которое бы принесло вам товар с чеком, в котором нет ФИО покупателя...При том же возврате должен быть документ "сдал-принял"
Но есть документ, который говорит, что была. (По крайней мере именно так заявил автор темы)
Обе стороны сделки готовы его похерить..(По крайней мере именно так заявил автор темы)
Что то не пойму, почему такие баталии. ПО мне так все просто. У меня несколько раз выявлялись "лишние" документы. Дважды оформляли на одно и тоже акты и фактуры. В одну дату ,одна сумма и "товар" тот же. Ошиблись, случайно скопировали. При сверке вылезло. У нас в акте отгрузка есть, у них прихода нет. Дело житейское. Делаем сторно стандартными процедурами 1с. И все. А текущие отгрузки идут свои курсом. Т.е. ту отгрузку просто сторнировали, как выявленную ошибку, и делаем отгрузку сегодняшним днем на новую фирму. Но обязательно забрать у них комплекты отсторнированных документов, чтоб и правда 2 раза не отразили.
Sher_, но все равно сдавали корректировку за прошлый период с доплистом? Или его каким-то образом к текущей декларации прикрепить можно? Сейчас у меня проблема именно эта....
Прочла.
Два вопроса:
1) у вас в накладной то есть не было подписи от покупателей ?
2) Как у вас декла по НДС прошла-то сверку с контрагентом?
все есть, но уже переподписали на другого
потомму что покупатель имеет право в течении 3-х лет принимать ндс по этому сч-фактуре к вычету. А могут хоть вообще не брать к вычету- это их право, а не обязанность. Они покупатели и НДС у них входящий.
Но вопрос не в этом сейчас. Здесь все уже предельно ясно.
Внимание вопрос: "Как технически доплист сдать? Возможно ли без сдачи корректировки, т.к. суммовые показатели не изменились, а в текущем квартале его прикрепить?"
Последний раз редактировалось ole_777; 23.10.2018 в 13:35.
А без этой сверки декларация не сдается?2) Как у вас декла по НДС прошла-то сверку с контрагентом?
Прошлый период не сдавала корректировку. Посмотрела как 1С делает- все отражает в текущей книге продаж и учитывает в расчете ндс текущего периода.
и еще заметила, если продавец отразил реализацию, а покупатель в свой декларации НДС нет- НИКОГДА ни нам, ни им запросы не поступали. Их интересует только вычет.
у меня почему-то к текущей книге не цепляет.... Не пойму почему... Вижу доплист только в корректировке за прошлый период. Не подскажете в чем может быть причина?....
Не знаю, правильно ли я сделала- выгрузила из корректировки 4-го кв. 2017г. доплист и загрузила его в контур в текущую декларацию. Хотя 1С так не выгружает сама. Подскажите, пожалуйста.
Дело в том, что исправленные документы датой 14.12.2017г. за тем же номером, что и прежние. В книгу продаж в вышеуказанном способе попадает прежний сч-ф как аннулированный и исправленный с датой от прошлого года. Но попадает он ведь в текущую книгу. На сколько это правильно, что в текущей книге отражена дата прошлого года?
Какие проводки сформировала у вас корректировки реализации?и записи по регистрам НДС?Дата интересует
В корректировке дата 28.09.18 проводки 41/91; 91/62; 68/91
Во вкладке НДС продажи стоит дата события 28.09., корректируемый период 01.10.2017
видимо придется сдавать уточненку
Я бы в вашей ситуации сделала сторно и реализацию, как предлагали выше. Или корректировка долга - перенос задолженности с одного клиента на другого.видимо придется сдавать уточненку
Я не очень поняла что вы там корректировали в реализации,если честно))) Вам же надо было все перенести просто на другого клиента, вот и все.
Спасибо Вам огромное!
В книге продаж нужно показать нового клиента. я сдала уточненку с доплистом. Т.к. покупатель отразил этот сч-фактуру в текущей декларации.
Помогите, пожалуйста , и мне:
Просто уточненку Сдавать ?
Такая ситуация : счёт был выставлен на ИНН один , а покупатели оплатили от ИНН другого. Название одно у организации и юр адрес.
В договоре мы пишем ИНН , как в счёте , а они печать поставили от организации , как платили.
Реализация , соответсвенно , ушла неправильная . Подозреваю , у них книга покупок не бьет ( может , Налоговая запросила доки )
Доставку заказывали мы,но оплачивали они , в накладной от транспортной стоит ИНН плательщика .
Мне сейчас уточнённую по НДС сдать, может с письмом , что мы в ИНН ошиблись , приложить платежку от них и расписку транспортной ?
А они сами что говорят? Надо сначала выяснить, кем они желают быть.
А точно ошиблись? Платежку и расписку у вас кто-то просил?
Желают быть тем, кто оплатил .
И просят переделать документы .
Точно ошиблась , книгу продаж проверила (
Т.е. Просто уточненку ?
С покупателем как-то письменно надо запросить назад счёт -фактуру с неправильным ИНН, чтоб они к вычету не просили ?
Да. Без конкретного запроса не надо никаких документов прилагать
Ну по крайней мере до уточненки с покупателем надо переговорить
Спасибо )
Покупатель не является плательщиком НДС и в книгу покупок не попал счёт - фактура .
Может не подавать уточненку?)
Тогда в уточненке никакого смысла нет.
Изначально поняла, что вам из налоговой запрос пришел
Спасибо !
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием