агентский договор

[Аноним]

Мы ООО на ОСНО заключаем с физлицом агентский договор. Подскажите пожалуйста:
1. Мы должны удержать и перечислить НДФЛ с суммы договора? В свою налоговую?
2. Если агентсткий договор между ООО и ИП, то ИП сам должен перечислять НДФЛ?

[ССГ]

1. и взносы.
2. ндфл или усн смотря что будет у ип.

[Январь]

Мы должны удержать и перечислить НДФЛ с суммы договора?

Кто кому что поручил? Сумма договора - это какая сумма? Вознаграждение?

[Аноним]

Кто кому что поручил? Сумма договора - это какая сумма? Вознаграждение?

ООО поручает физлицу или ИП осуществить поиск клиентов. Сумма договора- сумма вознаграждения. Облагается и НДФЛ и взносами?

[Январь]

Сумма договора- сумма вознаграждения. Облагается и НДФЛ и взносами?

Да, всем облагается, кроме взносов в части ФСС

[Аноним]

Да, всем облагается, кроме взносов в части ФСС

Какой тогда договор составить, чтобы не облагать налогами? Дело в том, что перечислили физлицу в июле и ничего не удержали. Можем переделать договор. Может за какие-то услуги? Или любое перечисление физлицу облагается налогами?

[Январь]

Какой тогда договор составить, чтобы не облагать налогами?

Договор составляют тот, который отражает суть отношений. Любые услуги, работы (а агентское вознаграждение - это услуги) требуют удержания НДФЛ и начисления взносов.
Нет взносов, если платите физику за аренду.
Нет ни НДФЛ, ни взносов, если вы покупаете у физика какое-то его имущество. Но это не ваши варианты.
Может, физик все-таки зарегистрирован как ИП?

[Аноним]

Договор составляют тот, который отражает суть отношений. Любые услуги, работы (а агентское вознаграждение - это услуги) требуют удержания НДФЛ и начисления взносов.
Нет взносов, если платите физику за аренду.
Нет ни НДФЛ, ни взносов, если вы покупаете у физика какое-то его имущество. Но это не ваши варианты.
Может, физик все-таки зарегистрирован как ИП?

Нет, не зарегистрирован. Нам сейчас надо из своих средств перечислять налоги и взносы? Куда, в свою налоговую? Или подождать, мало ли не обнаружится сей факт?

[Январь]

Нам сейчас надо из своих средств перечислять налоги и взносы?

Взносы в любом случае из своих. А НДФЛ должны были удержать при выплате и в 6-НДФЛ это уже отразить

Куда, в свою налоговую?

Да

Или подождать, мало ли не обнаружится сей факт?

Может и так, конечно, случиться

[gnews]

Или подождать, мало ли не обнаружится сей факт?

Это вам решать.

Нам сейчас надо из своих средств перечислять налоги и взносы?

Взносы-определённо за ваш.
НДФЛ -за счёт налогового агента не уплачивается, если этому физику больше в этом году выплат не будет, нужно сообщить в налоговую о невозможности удержания НДФЛ ( 2-НДФЛ с признаком 2 до 01.03.19 в вашу налоговую + в 6-ндфл появится цифра в строке 080) +
2-ндфл обычную в обычные сроки.