НДФЛ оплатили за декабрь рановато 13.12

[ta6a32]

Здравствуйте, подскажите как правильно сделать.
Бухгалтер оплатила НДФЛ за ноябрь и декабрь сразу - 13.12.18
1. Как правильно сделать сейчас 6 НДФЛ, начисление за декабрь в разделе 2 показывать 29.12 , выплата 29.12, а перечисление НДФЛ 13.12 ?
2. И все таки поясните плиз, НДФЛ который мы перечисляем в январе за декабрь мы включаем его в строку 070(сумма удержанного налога), или в этой строке только текущий год?

[ZZZhanna]

начисление за декабрь в разделе 2 показывать 29.12 , выплата 29.12, а перечисление НДФЛ 13.12

1 вариант
29.12
29.12
09.01

2 вариант
31.12
29.12
09.01

[ta6a32]

Спасибо за внимание!
т.е. показываю начисление за декабрь, и повторно оплачиваю 9.01 налог, а тот возвращаю?
Или не показываю, раз НДФЛ перечислю 9,01

[ZZZhanna]

было письмо, что переплату теперь можно учитывать в счет предстоящего платежа. Так что не торопитесь платить повторно, попробуйте уточнить в соей ИФНС, зачелся ли платеж

[ta6a32]

Ок, спасибо...завтра позвоню уточню.