Самая популярная тема будет в наступившем году.Мой вопрос. Товар отгружен 29.12.2018 г., соответственно со ставкой 18 % (счет-фактура выписана), к покупателю товар поступил в 2019 г. И они его приходуют со ставкой 20%. Я считаю, что они должны по ставке, указанной в счет-фактуре приходовать. Я не права?
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Права.НДС считается по моменту отгрузки, в счет-фактуре за 2018 г. НДС 18%.
На каком основании ?Сообщение от ЮНаталия
Товар приходуется на основании первичных документов - а в них 18%.
подозреваю, что из-за настроек программы. Но факт приемки с 20 % НДС есть. Будем разбираться.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
ЮНаталия, а какая вам разница, как они его приходуют? Да хоть в 40%. Вы счет-фактуру выдали, как положено
так расхождения же будут, не сверимся с ними
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Откуда расхождения? Сумма "итого" в накладной ведь есть. Или они на ваши документы вообще не смотрят? Ну так это их проблемы.
проблема наша, т.к. взаимозависимыэто выписка чудит, вроде разобрались
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Добрый день! Помогите, кто точно знает, как решить проблему!
В декабре 2018 года покупатель нам оплатил аванс за январь 2019 года сумму в том числе НДС 20 %!
Как необходимо поступить при отражении аванса в декабре 2018 года: как получили в т.ч НДС 20% (но ставки ведь в 2018 не было такой!) или расчётным способом из общей суммы выделить 18% и считать, что это предоплата за январь 2019 г+ част. оплата за февраль 2019 года и в январе осуществлять корректировку? Может, поможете ещё, как в 1С 8.3 провести всё это?
Без вариантов: начислить по ставке 18/118 от полученной суммы
Как у вас стоимость формируется?
Стоимость прописана в договоре, правда до 01.01.19 прописана в т.ч. НДС 18%, а с 01.01.19 доп. соглашением стоимость немного увеличена в т.ч. НДС согласно действующей ставке по п. 3 ст. 164 НК РФ, что с 01.01.19 года из расчёта 20% составляет ...
Оплата в 2018 полностью была или покупатель должен что-то доплатить?
Если полностью, то получили 100 руб., начислили НДС 15,25 (18/118)
Провели реализацию на 100 руб., начислили НДС 16, 67 руб. (20%)
Приняли к вычету НДС с аванс 15,25 руб.
Здравствуйте! Ситуация стандартная. Счет выписан в декабре с НДС 18%, договора нет.Оплата от покупателя пришла тоже в декабре. Отгрузка будет в январе. Покупатели готовы доплатить 2% НДС. Но какой документ им выписывать на доплату? Счет с формулировкой "Доплата НДС по счету № от декабря 2018г."? И пишем в счете, что Без НДС? Кто как будет делать?
А почему нельзя доплатить по документам отгрузки - ведь в них сумма будет больше чем предоплата
Отгружать будем только после доплаты.
Можно и так. Можно просто написать "Доплата"
Почему без НДС? 100% НДС
А вообще, не важно, что в счете писать, лишь бы покупатель и продавец поняли друг друга
А в платежке как будем писать в назначении платежа. "Доплата 2% НДС. Без НДС." ?
Аноним, почему "без НДС" вам мерещится?
Доплата по сч. такому от от такого-то. В т.ч. НДС (общая сумма счета), т.к. это и есть доплата НДС
Вот как поступать с доплатой НДС 2% в 2019, если мы счета выставляем в валюте и отталкиваемся от курса... Если везде пишут, что доплата это не изменение стоимости товара, а по факту, курс то изменился, стоимость изменилась... Корректировочный формируется с изменением стоимости. А руками поправишь при отгрузке на НДС не выйдешь...
а при чем тут счета и реализация? Реализация в 2019 г., значит 20 % НДС. Счет переделать можно. Нам одни поставщики сразу счет с 20 % НДС выставили еще в 2018 г.
У хорошего бухгалтера, не сойтись может только юбка!
Доплачивают 50% счета и 2% НДС, на которые нужны сч.ф. на аванс и корректировочный сч.ф.
выставили счет в 2018 с НДС 18%, оплата пришла в 2019. Аванс. прислали с ндс 18%
а должны уже слать аванс с 20%?
таки образом покупателю надо доплатить 2%
верно?
В 2019 c 20%
Вам виднее, как вы продаете. Если договор был на 100 рублей, в том числе НДС, но не должен доплатчивать
сумма итоговая может не меняться, но прислать они должны были в любом случае - в том числе НДС 20%
так?
Так. Но написанное в платежке не НДС никак не влияет. Вы с полученного аванса НДС считаете в 2019 по ставке 20/120, что бы они не написали
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
