Экспорт впервые, нужна помощь, срочно!!!

[Аноним]

Уважаемые эксперты, помогите!!!
Заключили экспортный контракт с Казахстаном. Мы находимся в Москве.
Наши поставщики находятся в Питере. Перевозчик тоже из Питера.
Товар напрямую перевозчик заберет со склада нашего поставщика и повезет на ж/д для отправки в Казахстан.
Вопросы:
В товаросопроводительных д-тах д.б. указан адрес нашего Поставщика, как реального Грузоотправителя???
В контракте с Казахстаном и в д-ре с постащиком д.б. предусмотрена такая транзитная отгрузка и указаны адреса фактической отправки груза???
Ответьте пожалуйста!!!
Очень не хочется потом иметь проблемы при возмещении НДС.

[Аноним]

Отзовитесь кто-нибудь!!!!
Может не ясен вопрос? Поясню:

Если товар будет отгружать перевозчику наш Поставщик, то Товарно-трансп.накл. должен выписать он, и соотв. указать в графе Грузоотправ. свое наименование и адрес.
Могут ли быть здесь проблемы:
Если в ГТД отправитель будет наша Московская фирма, а в ТТН - реквизиты Поставщика?

[Тоня]

а в ТТН

Что то я не пойму, вас беспокоит только заполнение ттн при перевозке Питер-ж/д станция? В ГТД отправителем груз будете вы, в жд накладной также.

[Аноним]

Спасибо, что отозвались.
Но хочу уточнить еще несколько моментов. Извиняюсь сразу за глупые вопросы, но эта ситуация в первый раз.

В сч.ф. в строке "Грузоотправитель" д.б.указан наш Поставщик?

[Тоня]

вы

[Аноним]

Что-то я в этом сомневаюсь.
Мне кажется более правильным, чтобы в сч.ф. в гр."грузоотправитель" д.б. указан Поставщик ( с его склада товар непосредственно отгружается), а в сч.ф. , которую выпишет Поставщик в адрес нашей организации ( Покупателя) в гр. "грузополучатель" д.б. указана та фирма , куда повезли товар, т.е. Казахстан

[мимо проходил]

Да нет же, Вы. А проблемы с возмещением 100% будут.

[Тоня]

которую выпишет Поставщик в адрес нашей организации ( Покупателя) в гр. "грузополучатель" д.б. указана та фирма , куда повезли товар, т.е. Казахстан

Да бог с вами. Какое отношение имеют казахи к вашему поставщику?

[Ольга Сергеевна]

Торг-12 вы, транспортная компания вам сделает документы на перевозку

[Наталья.бух]

Пожалуйста подскажите!!! Мы обособл.подразделение отгружаем в Казахстан товар при этом ставим свой КПП, а в Казахстане налоговая не принимает документы говорят, что КПП д.б. головного офиса на основании Письма АС-4-2/15264@, в котором говориться, что у налогоплательщиков-экспортеров товаров с территории РФ в КПП 5 и 6 разряды были равны одному из значений 01,50, а у нас в ОП оно равно 32.

[Тоня]

А что подсказать? Ваш покупатель прямо следует письму нашей ФНС, где написано, что должен быть код головы. Только в письме речь идет о наличии этого кода в заявлении и обязанности экспортеров обеспечить данной информацией покупателей-импортеров. Может быть можно обойтись без переделки документов и предоставить копию свидельства о постановке на учет головы для указания правильного КПП в заявлении?

[Наталья.бух]

Спасибо большое за совет! так и сделаем может обойдется.

[MarusiaME]

Помогите пожалуйста! Очень срочный вопрос как у экспортера в бухгалтерии в документах на отгрузку будет все выглядеть?
купили товар за 105 у.е. в фирме А(РФ).(есть сф и ТН)
затем ГТД на экспорт на сумму 117 у.е. в фирму Г (Германия). Что я со стороны экспортера фирмы Э должна в учете сделать? ну сделать доки ТН и СФ на реализацию??? со ставкой 0% ???
подскажите - не могу понять это по-быстрому...
испугалась что вобще не успела ни разобраться в вопросе и
Должно ли оно войти в ки=нигу продаж??? ну с нулевым НДС или это в другой раздел в итоге попадет ???
простите за тупые вопросы.
Очень буду рада помощи, скорой помощи!

[MarusiaME]

добавка вопроса:
и Экспортная операция в обязательном порядке должна быть подтверждена в теч.180 дней?
значит если не сделать это - штраф будет? (изучаю "порядок подтверждени экспорта") и вот столько всего узнаю.
Жаль не могу уложить в голове, и точно понять конкретные действия со своей стороны, как бухгалтера от фирмы экспортера

[Ташик777]

значит если не сделать это - штраф будет

НДС с этой реализации доначислите и все.

Должно ли оно войти в ки=нигу продаж

реализация будет в декларации по НДС после сбора доков на подтверждение. А в прибыль - как обычно. в квартал отгрузки.

[MarusiaME]

НДС с этой реализации доначислите и все.


реализация будет в декларации по НДС после сбора доков на подтверждение. А в прибыль - как обычно. в квартал отгрузки.

спасибо за ответ!
Но что мне в итоге декабрем-то делать (на дату экспортной ДТ и спецификации): создавать Реализацию? (ну как при продажах РФтоваров)?
А По закупке этого товара который на экспорт ушел - Можно принять НДС к вычету по СФ полученной от рф продавца? или тут както иначе все?
... простите но вот именно до такой степени "пробел" в голове... сдыдно но както надо понять все... Процесс пошел по пониманию, но туговато. слишком боюсь ошибиться и подставить фирму под доначисление к уплате налога...

[Ташик777]

создавать Реализацию?

а как товар то уже Вы отправили?? да, конечно

Можно принять НДС к вычету

да. сейчас можно сразу. Только я уже не в курсе, что там в декларации. С экспортом не работаю 2,5 года((

[MarusiaME]

а как товар то уже Вы отправили?? да, конечно


да. сейчас можно сразу. Только я уже не в курсе, что там в декларации. С экспортом не работаю 2,5 года((

а вот так и отправили! без меня! отправили вот, а потом мне рассказали что теперь у нас есть экспорт...((( сунули мне декларацию и СМР с кучей отметок и штампов...
Я по ДТ экспортной смотрю - там контракт прилагается, где перечень док-тов предоставленных, тарнспортная накладная спецификация, но ТН и сф нет там... потому ни ф ига не понимаю, как такое возможно и что мне в итоге предпринять, как бухгалтеру

[MarusiaME]

а вот так и отправили! без меня! отправили вот, а потом мне рассказали что теперь у нас есть экспорт...((( сунули мне декларацию и СМР с кучей отметок и штампов...
Я по ДТ экспортной смотрю - там контракт прилагается, где перечень док-тов предоставленных, тарнспортная накладная спецификация, но ТН и сф нет там... потому ни ф ига не понимаю, как такое возможно и что мне в итоге предпринять, как бухгалтеру

уточняю сейчас у таможенных брокеров, почему не понадобилось от нас тн и сф...
А из того в чем прояснила для себя:
1.учитываю закупку товара который поехал на экспорт (есть тн и сф от рф поставщика и договор поставки)
2.Выставляю Тн и СФ со ставкой 0% на реализацию по дате таможенной экспортной декларации.
3.Продажа не попадет в эту деклу по НДС т.к. ставка 0% и пока не подтв.
4. в срок не позднее 180 дней после ДТ отгрузки собираю документы для подтверждения ставки 0%.
Отправляю в ИФНС пакет документов по ТКС (можно же?).
5. А дальше вот незнаю как происходит процесс: чтото из ИФНС придет говорящее о том что ставка подтверждена? и на основании этого я включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло, когда буду делать отчетность? так?
вот и все? или я упустила что-то?

[Ташик777]

сначала

включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло

подтверждение =

собираю документы для подтверждения ставки 0%

сразу вместе с деклой

Отправляю в ИФНС пакет документов

хз как, посмотрите, актуально народ интересуется как передать.
все.... если к возмещению, то готовимся к камералке всех входящих доков. если нет, то наверное не спросят.

из ИФНС придет говорящее о том что ставка подтверждена

нет

[Сербина]

и на основании этого я включу эту продажу в деклу по НДС тем кварталом в котором произошло, когда буду делать отчетность? так?

нет, когда соберете весь комплект документов, тогда и включите в деклу, + отправите комплект собранных доков (контракт и тд)

[MarusiaME]

сначала


подтверждение =
сразу вместе с деклой

хз как, посмотрите, актуально народ интересуется как передать.
все.... если к возмещению, то готовимся к камералке всех входящих доков. если нет, то наверное не спросят.



нет

Простите - не поняла:
я включу продажу в декабре когда выпучк на ЭДТ указан?
а с другой стороны включаю продажу тогда когда соберу доки... запуталась...
так когда эту продажу с нулевой ставкой включить? вот сейчас в 4 кв-л НДС (ведь продажа на экспорт и выпуск товаров на ЭДТ декабрь или все-таки тогда и за тот квартал с деклой в котором соберу доки на подтв.?
Простите , запуталась в ответах...
пока не все документы до меня дошли, жду... наверное 1 кварталом 2019 го все дособираю.

[Сербина]

так когда эту продажу с нулевой ставкой включить?

за тот квартал с деклой в котором соберу доки на подтв.

когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту

[MarusiaME]

когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту

А, ну теперь поняла, уже точно! Спасибо большое всем за разъяснения!

[MarusiaME]

когда соберете документы, в деклу по ндс, а выручку в деклу 4 кв по прибыли, то есть будут легко объяснимые расхождения по обороту

проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет...
а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка?

[MarusiaME]

проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет...
а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка?

не в тему наверное... надо наверное написать в "..Отчетность"

[MarusiaME]

проблема!!! вылезла ошибка контрольных соотношений! с чего вдруг? это вот это расхождение вы имели в виду? что оно будет...
а как мне быть с формированием декларации? игнорировать эту ошибкуКС или сразу следом письмо в ИФНС направить что ставка пока еще не подтверждена? Или это вобще не по этому поводу ошибка?

Видимо вопрос снимается! похоже это просто неудачный глюк в программе бухгалтерской... а я не до конца вникнув сразу "караул"...

[tv06]

Что то я не пойму, вас беспокоит только заполнение ттн при перевозке Питер-ж/д станция? В ГТД отправителем груз будете вы, в жд накладной также.

Извините, Тоня -Казахстан -ГТД?

[MarusiaME]

снова по поводу Экспорта. Пришла информация от тех кто занимался экспортом: Товар шел через границу Казахстана ( это территорию ЕАЭС (Единая таможенная территория Таможенного союза)), потом в Таджикистан…
звонили казахам, а они не в курсе что именно нам от них надо.
А кто в курсе? достаточно ли будет вот этого перечня:
1) контракт
2) Таможенную декларацию с отметками российских таможенников об экспортном выпуске товара (этого достаточно т.к. через ЕАЭС, так ведь?)
3) реестр товаросопроводительных документов (этого достаточно т.к. через ЕАЭС, так ведь? и Копии транспортных и сопроводительных бумаг с отметками таможенников о месте убытия товара за пределы РФ не обязательно в нашем случае?) (вот только не совсем поняла, что это за реестр, есть какая-то форма?)
Буду благодарна за помощь!
в налоговую свою (ифнс №18 по СПБ) пока никак не дозвониться до нужного инспектора/ отдела, футболят покачто...

[MarusiaME]

...