 |
Добрый день.
Есть несколько отгрузок,которые покупатель (ОСН) не принял полностью(поздно привезли и т.д.).Мы в программе сделали возврат товара от покупателя.Правильно ли я понимаю,что корректировочную счет фактуру мы не создаем?И в книге покупок отражаем вычет с кодом 01?
А что именно вы "сделали в программе"?
В программе 1 С на основании реализации создала документ "Возврат товара от покупателя" .
Проводки при этом какие случились?Сообщение от Пэш
С покупателем при возврате какие документы у вас оформлены?
Мне очень понятно, почему вы подумали, что если что-то сделано в программе, то корректировочный счет-фактура уже не нужен
Сторнировалась реализация, в том числе и НДС :Д90.03 К19.03.
Никакие документы не были оформлены.Покупатель просто не принял товар и документы.
Я вовсе не подумала,что если что-то сделано в программе,то корректировочный счет-фактура не нужен.
У меня такая ситуация в первый раз.Хотела узнать мнение специалистов по этому вопросу.
Вот хочется начать от печки - на каком основании в программе документ реализации отражен ( проведен ) если
Т.е. по факту нет это реализации и нет никакого возврата.
Так весь товар по накладной не принят или все-таки
Если весь, то да, сторнируете в программе документ отгрузки и больше ничего делать не надо. Но это не возврат!
Еще проще (если это один период) несостоявшуюся отгрузку удалить.
А вот если принято, но не полностью, то нужны корректировочные документы
"[QUOTE=Январь;55034587]Так весь товар по накладной не принят или все-таки "
Неверно выразилась:товар весь не был принят.
"Если весь, то да, сторнируете в программе документ отгрузки и больше ничего делать не надо. Но это не возврат!"
То есть ,при сторнации в книгу продаж эти отгрузки не попадают?
"Еще проще (если это один период) несостоявшуюся отгрузку удалить."
Был соблазн удалить,но тогда нумерация сф будет с проплешинами.Будут вопросы у налоговой ,на мой взгляд.
При сторнировании не попадают. Сторно - это отмена всего, что было
Это не критично ни разу. Избавляйтесь от предрассудков
Это совершенно не интересная для осуждения тема, потому что денег бюджету не принесетС покупателем при возврате какие документы у вас оформлены?
Спасибо огромное!!!
возврат товара покупателем - покупатель оформил УПД на возврат - оформили в книге покупок без корректировочных сч -фактур
надеюсь правильно все сделали?
У вас получается обратная реализация?Если да,то правильно.
да, спасибо
tv06, НДС 18 % это все декабрем сделали или в январе от покупателя УПД на возврат получили?
Самая то проблема в НДС январе надо 20 ставить.
имеенно поэтом сколько аудиторов читаю говорят делайте корректировку с НДС 18% в январе к отгрузкам декабря под18.
Если обратная реализация то 20% и покупатели в бюджет отдают больше чем вы им вычет предоставили
так как договоритесь... с возвратом
Добрый день! В продолжение темы возвратов спрошу следующее. В декабре 2018 г. была поставка товара(запчасти) от поставщика (ОСНО) покупателю (УСН). В январе выявлено, что запчасти не подходят и договорились всё вернуть. Порядок действий:
1. покупатель (УСН) делает накладную на возврат с пометкой "возврат";
2. поставщик (ОСНО) выставляет у себя корректир. с/ф и ставит к вычету ранее исчисленный НДС.
Вопрос по п.1: накладная должна быть с НДС или без НДС? Спасибо.
Получили с НДС - возвращаете с НДС, по идее так должно быть. Но если указать просто стоимость без упоминания НДС, то ИМХО, ничего страшного
Главное счет-фактуру не выдавать
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
