Не верно исчислен ндфл в 2018

[СветланаВикторовнаП]

Добрый день, коллеги.
Сейчас выяснилось, что у уволившегося сотрудника в январе 2018 неверно исчислен ндфл, меньше, чем нужно.
В связи с этим ему перевыплатили зп, это уже, естессно, не вернешь.
А что мы должны сделать с ндфл? Как это должно выглядеть в 2-ндфл?

[ZZZhanna]

показываете недоудержанный НДФЛ, ему придет требование доплатить.
Вообще надо было справку до 31 января сдавать и невозможности удержать

[Аноним]

показываете недоудержанный НДФЛ, ему придет требование доплатить.
Вообще надо было справку до 31 января сдавать и невозможности удержать

1 марта – если налог с доходов физлиц не удержали;

[СветланаВикторовнаП]

показываете недоудержанный НДФЛ, ему придет требование доплатить.
Вообще надо было справку до 31 января сдавать и невозможности удержать

дык вот не понятно, как заполнять 2-ндфл, если сумма налога исчисленная встает как и в проводке 70/68-не верная, а сумма налога удержанная и перечисленная встает верная, как должна быть.

[ZZZhanna]

выяснилось, что у уволившегося сотрудника в январе 2018 неверно исчислен ндфл, меньше, чем нужно.

2-ндфл, если сумма налога исчисленная встает как и в проводке 70/68-не верная

если зарплата не пересчитана (с проведением по все регистрам), то что есть,то и встает.

сумма налога исчисленная встает как и в проводке 70/68-не верная, а сумма налога удержанная и перечисленная встает верная

д.б. наоборот - исчислено больше, удержано и перечислено меньше

[СветланаВикторовнаП]

если зарплата не пересчитана (с проведением по все регистрам), то что есть,то и встает.


д.б. наоборот - исчислено больше, удержано и перечислено меньше

конечно, не пересчитана, и с января 18 года уже не будет пересчитываться. понимаю,что д.б. наоборот, а как красиво исправить, не знаю, может ручками вообще проводку 70/68 на правильную сумму изменить? останется долг за сотрудником перед нами и все. не лучше так?