Добрый день!
Наша организация освобождена от уплаты НДС по ст.149 НК РФ. В настройках учетной политике стоит соответствующий флажок. Тем не менее при загрузке выписок банка поступления от покупателей загружаются с НДС 20%. Приходится вручную корректировать.
Можно ли как то решить эту проблему?
Каким образом вам мешает входящий НДС? И в какую сторону вы корректируете? Или просто С НДС меняете на БЕЗ НДС ?
Нам нужно чеки через он-лайн кассу пробивать, в них НДС отражается. Да, просто вручную в каждой платежке НДС. У нас в день по 15-20 платежек, жалко время терять
Ничего толком не понятно. Но : с группой выписок всегда можно быстро что-то на другое поменять, выделив группу документов Шифт+стрелка - ПКМ- Изменить выбранное. Одним махом все 10-20 -пятьсот....
!!!! Вот это спасибо огромное! Во-первых решили мою проблему. Ставка НДС меняется! Во-вторых я даже не знала о такой полезной функции. Спасибо!Сообщение от Александр_не_бух
при загрузке выписок загружается то, что указано в платежке покупателей. Они все указывают НДС? Почему? Может быть, он у вас в счетах указан? Или ВСЕ покупатели у вас бестолковые?
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Мы занимаемся оказанием услуг для физ лиц, всем плательщикам выдаем памятку с указанием реквизитов, где жирным шрифтом написано : без налога (НДС). Кто то так и пишет, кто то упорно пишет "в том числе НДС", кто то вообще ничего не указывает. Так вот, если в назначении платежа указан НДС или вообще ничего не указано, программа почему то упорно ставит ставку 20%, хотя у нас в учетной политике стоит галочка, что мы освобождены от НДС. Поэтому конечно не хочется каждый раз править руками, пусть даже и массово эти выписки
думаю, это, скорее, со стороны банка или настройка такая, или косяк. Попробуйте в техподдержку банка обратиться - почему неправильно у них выгружаются выписки.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Нет, это косяк 1С. В программе банк-клиент платежки выглядят как надо. Это именно 1С загружает их как считает нужным. Раньше, я не помню в какой версии, то ли в древней семерке, то ли в самых первых восьмерках была такая настройка: режим пользователя. И там можно было выставит ставку НДС, которая проставлялась в документах по умолчанию. В нойовой восьмерке я такой функции не нахожу.
В восьмерке есть привязка к договору контрагента. И вы указываете - с НДС данный договор или нет. И Фсё. Снимайте галочку "Поставщик предъявляет НДС"
У меня нет постоянных контрагентов, они меняются, у меня каждый день новые контрагенты, это еще нереальней и смысла нет, это физики, ктото постоянно платит, а кто-то один раз заплатили и все, у меня за год штук 600-800 контрагентов проходит.
Кто мешает создать контрагента (одного) " Физическое лицо" с договором без НДС?И выбирать его
А как это физики вам платят перечислением?
А что не так? Я много раз платил за себя перечислением с банковского счета.
... поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному...
Просто тогда и ККМ должна быть.
см. пост № 3.
Точняк, пост 3 проморгал.. Не суть.. Так кто мешает контагента "Физлицо" завести и нужный вид договора к нему? Все будет как надо.
Специфика деятельности. Надо отслеживать каждого. Кто то платит разово, кто-то частями.
Вопрос в принципе снят. Для пробивания чека как оказалось все равно приходится открывать каждую выписку.
Во-первых нет такой возможности. Загляните в договоры контрагентов, невозможно там настроить НДС. Думаю даже если бы и была такая возможность, то все равно выписка банка формируется так, как указано в платежке. Не важно ошибся контрагент или нет. Если в платежке написано в том числе НДС, то и выписка загрузится с НДС
Заглянул. Есть. Галочка "Поставщик предъявляет НДС" - нужно снять, если без НДС.
У ТС проблема с НДС у покупателей
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием