Покупатель оплатил аванс 17.10., выставлена сч.фактура 21.10. на аванс 840,00. 30.10. проведена реализация на всю сумму 2800,00 выставлена сч.ф.
Подскажите как в 1с провести чтобы ндс с аванса не учитывался? У меня в отчет он попадает плюсом к общей сумме.
Надо вручную делать проводку?
Вот прямо самопроизвольно попадает? Не будет выписан счет-фактура на аванс - не будет НДС с аванса
Но вообще аванс у вас имел место быть. Так что правильнее сделать запись в книге покупок по зачету аванса
Перепровела все еще раз. В отчет встал аванс в 170 строку.Сообщение от Январь
Спасибо.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием